潜江市民政局

2023年度潜江市民政局本级部门预算

目    录

第一部分   潜江市民政局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

    第二部分   单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：民政部门主要业务可归纳为9大项：1、城市居民最低生活保障工作；2、城乡社会救济工作；五保供养及农村福利院工作；3、城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设工作，指导社区建设、社区服务、村委会换届选举工作；4、基金会、社团、民办非企业登记管理工作；5、行政区划、地名管理和勘界工作；6、养老服务、儿童福利工作；7、婚姻登记、殡葬管理工作；8、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作、未成年保护工作；9、社会福利和慈善事业工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

2.市社会救助局

3.市休干管理所

4.市社会福利院

5.市救助管理站

6.市婚姻登记处

7.市殡葬管理所

第二部分    单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算3909.45万元。收入包括：一般公共预算财政拨款3909.45万元。支出包括：社会保障和就业支出3909.45万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出3909.45万元，比上年执行数减少191.37万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出3909.45万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业（类）支出。2023年预算数3909.45万元，比上年执行数减少191.37万元，减少4.7%，减少原因为工作经费压减。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出653.19万元，其中：

（一）人员经费618.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利性支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.71万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公务招待费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费12万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数减少11.29万元，主要原因是：本年无公务用车购置费。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出。本部门2023年收支总预算4658.87万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算4658.87万元，其中：一般公共预算拨款收入3909.45万元，占83.91%；上年结余结转749.42万元，占比16.09%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算4658.87万元，其中：基本支出873.99万元，占18.76%；项目支出3784.87万元，占81.24%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行费

行政运行费包括民政局机关、社区办、民管局、地名办、信息中心等单位。2023年机关支运行经费预算873.99万元，比上年预算增加132.73万元，增长17.9%，增加的主要原因是新招录4名事业人员、调资等。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额177.29万元，其中70万元用于大型修缮，107.29万元用于办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

1、办公大楼，面积5862平方米，价值407.72万元。

2、车辆，1辆，价值16.65万元。

3、通用设备，电脑、空调等151台，价值21.53万元。

4、家具用具，桌椅等548套，价值18.74万元。

（四）预算绩效情况

潜江市民政局认真落实市委市政府决策部署，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务，项目支出绩效为优秀。 

（五）其他情况

十、名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（7）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表