潜江市民政局

2023年度潜江市社会救助局部门预算

目    录

第一部分   潜江市社会救助局单位概况

一、主要职能

    第二部分   单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：承担全市社会救助工作的统筹协调职能,具体负责全市城乡低保、城乡特困供养、临时救助、低收入家庭认定、救助对象信息核对等工作。

第二部分    单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算633.958万元。收入包括：一般公共预算财政拨款633.958万元。支出包括：社会保障和就业支出633.958万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出633.96万元，比上年预算数减少722.56万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出633.96万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业（类）支出。2023年预算数633.96万元，比上年预算数减少722.56万元，减少53.27%，减少的原因为农村低保配套资金、城低保配套资金、精准扶贫配套资金、特困供养配套资金项目资金转移至民政局。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出633.96万元，其中：

（一）人员经费257.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险、职业年金、女子卫生费、绩效工资、其他工资福利性支出、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费15.59万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公务招待费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、退管费。

（三）项目经费360.94万元，主要包括城乡低保工作经费、核对中心工作经费和系统维护费、临时救助工作经费等项目。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元，公务接待费1万元。2023年“三公”经费预算比上年预算数减少0.05万元。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出。本部门2023年收支总预算633.96万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算633.96万元，其中：一般公共预算拨款收入633.96万元，占100%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算633.96万元，其中：基本支出273.02万元，占43.07%；项目支出360.94万元，占56.93%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额3.13万元，用于办公设备购置等。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆，1辆，价值25.98万元。

2、构筑物，视频会议室，价值8.59万元

3、通用设备，电脑、空调等85台，价值35.1万元。

4、家具用具，桌椅等200套，价值17.75万元。

（四）预算绩效情况

潜江市社会救助局认真落实市委、市政府决策部署，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务，项目支出绩效为优秀。 

（五）其他情况

十、名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（7）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）