潜江市民政局

2023年度潜江市社会福利院部门预算

目    录

第一部分   潜江市社会福利院单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

    第二部分  单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支总表

二、关于2023年部门收入总表情况说明

三、关于2023年部门支出总表情况说明

四、关于2023年财政拨款收支总表情况说明

五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

六、关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

八、关于2023年政府性基金预算支出表情况说明

九、关于2023年政府采购预算表情况说明

十、名词解释

第三部分  单位2021年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：1、提供孤儿、弃婴收养、“三无老人”收养；2、社会老人自愿有偿服务收养；3、家庭无力照管残疾儿童收养。

二、部门预算单位构成

本单位部门包括办公室、财务室、护理部。

第二部分    单位2021年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支总表

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出 。本部门2023年收支总预算532.41万元。

二、关于2023年部门收入总表情况说明

本部门2023年收入总预算532.41万元。主要包括：一般公共预算拨款收入224.56万元，占42.2%。其他收入307.85万元，占57.8%。

三、关于2023年部门支出总表情况说明

本部门2023年支出总预算532.41万元。主要包括：人员类项目支出370.16万元，占69.5%。公用经费项目支出52.25万元,占9.8%，特定目标类项目支出110万元，占20.7%。

四、关于2023年财政拨款收支总表情况说明

本部门2023年财政拨款收入总预算224.56万元，支出总预算224.56万元。支出包括社会保障和就业支出224.56万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

本部门一般公共预算支出224.56万元，主要包括：人员类项目支出215.63万元，占96%。公用经费项目支出8.93万元，占4%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出224.56万元，其中：

（一）人员经费209.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利性支出、住房公积金。

（二）公用经费8.93万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

     (三)对个人和家庭的补助5.74万元,主要包括:退休费、生活补助。 

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

本部门2023年没有一般公共预算“三公”经费支出

八、关于2023年政府性基金预算支出表情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购预算表情况说明

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额2.05万元，用于办公设备购置等。

十、名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（7）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

第三部分  单位2021年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）