潜江市民政局

2023年度潜江市殡葬管理所部门预算

目    录

第一部分   潜江市殡葬管理所单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

    第二部分   单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度部门预算于2023年1月13日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是： 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革；2、殡葬改革与殡葬法规宣传；3、殡葬执法检查；4、殡葬法规执行检查；5、违反殡葬法规行为查处；6、殡葬职业教育；7、殡葬岗位培训。

第二部分    单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算3048.91万元。收入包括：一般公共预算财政拨款2469.08万元，其他收入40万元，上年结转结余539.83万元。支出包括：社会保障和就业支出3048.91万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出2469.08万元，比上年执行数减少752.06万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出3048.91万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业（类）支出。2023年预算数2469.08万元，比上年执行数减少823.19万元，减少25%，减少的原因为项目支出减少。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出2469.08万元，其中：

（一）人员经费1477.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险、职业年金、女子卫生费、绩效工资、其他工资福利性支出、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费639.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）项目经费352.67万元，主要包括免除城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用、无名尸火化费、东荆新区旧坟搬迁安置墓区后期管理经费、殡仪服务中心综合楼建设项目等。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为18.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16.92万元，公务接待费2万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数增加7.92万元，主要原因是：本年“三公”经费为全口径预算数。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出。本部门2023年收支总预算3048.91万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2022年收入预算3048.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2469.08万元，占比81%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算3048.91万元，其中：基本支出2156.41万元，占70.73%；项目支出892.5万元，占29.27%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额814万元，用于设备资产购置和项目建设等。

（二）国有资产占有使用情况

1、房屋及构筑物，价值2726.77万元。

2、通用设备，电脑、空调、打印机、监控设备等345台，价值183.9万元。

3、专用设备，冷棺、尾气处理设备等131台，价值214.84万元。

4、家具用具，桌椅、柜子等801套，价值82.18万元。

5、柴油，价值130万元。

（四）预算绩效情况

潜江市殡葬管理所认真落实市委、市政府决策部署，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务，项目支出绩效为优秀。 

（五）其他情况

十、名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（7）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）