目   录

  第一部分  市龙虾产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

  第二部分  市龙虾产业发展服务中心预算情况说明

一、关于2022年部门收支总表情况说明

二、关于2022年部门收入总表情况说明

三、关于2022年部门支出总表情况说明

四、关于2022年财政拨款收支预算总表情况说明

五、关于2022年一般公共预算支出表情况说明

六、关于2022年一般公共预算基本支出表情况说明

七、关于2022年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

八、关于2022年政府性基金预算支出表情况说明

九、关于2022年政府采购预算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

  第三部分 市龙虾产业发展服务中心2022年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2022年度潜江市龙虾产业发展服务中心

预算公开

2022年度本单位预算于2022年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度本级预算予以公开。

第一部分 市龙虾产业发展服务中心概况

一、 主要职能

负责全市龙虾产业发展规划的制定，协调龙虾选育繁育、健康养殖、加工、餐饮、物流、电商、节庆文化等一、二、三产业发展。

二、 单位机构设置

单位设置办公室，工作人员借调至农业发展中心机关办公。

第二部分 市龙虾产业发展服务中心

预算情况说明

一、关于2022年部门收支总表情况说明

（根据《部门收支总表》公开表1进行说明）

单位2022年收支总预算42.6元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入31.3万元。事业收入11.3万元；支出按功能分类：农林水支出42.6万元；按支出类别分类：人员类项目支出34万元、运转类项目支出8.6万元（其中公用经费项目支出8.6万元）

二、关于2022年部门收入总表情况说明

（根据《部门收入总表》公开表2进行具体说明）

我单位2022年收入预算42.6万元，其中：一般公共预算拨款收入31.3万元，占73.47%；事业收入11.3万元,占26.53%。

三、关于2022年部门支出总表情况说明

（根据《部门支出总表》公开表3进行说明）

2022年支出预算总计42.6万元，按支出类别分类：人员类项目支出34万元、运转类项目支出8.6万元（其中公用经费项目支出8.6万元）

  四、关于2022年财政拨款收支预算总表情况说明

（根据《财政拨款收支预算总表》公开表4进行说明）

财政拨款收支总预算31.3万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入31.3万元。支出按功能分类：农林水支出31.3万元；按支出类别分类：人员类项目支出29万元、运转类项目支出2.3万元（其中公用经费项目支出2.3万元）

五、关于2022年一般公共预算支出表情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表5进行说明）

2022年一般公共预算支出31.3万元。一般公共预算支出；按支出类别分类：人员类项目支出29万元、占92.65%；运转类项目支出2.3万元（其中公用经费项目支出2..3万元，占7.35%）

  六、关于2022年一般公共预算基本支出表情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表6进行具体说明）

我单位2022年一般公共预算基本支出31.3万元，其中：

（一）人员经费29万元，主要包括：基本工资10.79万元、津贴补贴2.96万元、绩效工资7.61万元、基本养老保险费3.63万元、基本医疗保险费1.56万元、其他社会保障缴费0.02万元，住房公积金2.43万元。

（二）公用经费2.3万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.24万元、差旅费0.8万元、工会经费0.46万元。

  七、关于2022年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公开表7进行具体说明）

我单位2022年无一般公共预算“三公”经费支出

八、关于2022年政府性基金预算支出表情况说明

（根据《政府性基金预算支出表》公开表8进行具体说明）

我单位2022年无政府性基金预算支出

九、关于2022年政府采购预算表情况说明

（根据《政府采购预算表》公开表9进行具体说明）

我单位2022年无政府采购预算

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2022年机关运行经费预算31.3万元。

（二）国有资产占有使用情况

我单位无固定资产，借用农业发展中心机关办公室办公。

十一、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分 市龙虾产业发展服务中心

2022年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）