目   录

  第一部分  市水产技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

  第二部分  市水产技术推广中心单位预算情况说明

一、关于2022年部门收支总表情况说明

二、关于2022年部门收入总表情况说明

三、关于2022年部门支出总表情况说明

四、关于2022年财政拨款收支预算总表情况说明

五、关于2022年一般公共预算支出表情况说明

六、关于2022年一般公共预算基本支出表情况说明

七、关于2022年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

八、关于2022年政府性基金预算支出表情况说明

九、关于2022年政府采购预算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

  第三部分 市水产技术推广中心2022年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2022年度潜江市水产技术推广中心

单位预算公开

2022年度单位预算于2022年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度本级预算予以公开。

第一部分 市水产技术推广中心概况

  一、 主要职能

潜江市水产技术推广中心为公益一类事业单位，承担着全市水产技术推广、技术培训、水产新品引进、虾稻共作模式总结等工作。

  二、单位机构设置

 按工作职能及工作需要，我单位设置4个科室，分别为办公室、政工科、财务室、渔业科。

第二部分  市水产技术推广中心

预算情况说明

一、关于2022年部门收支总表情况说明

（根据《部门收支总表》公开表1进行说明）

单位2022年收支总预算278.1万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入114万元。事业收入164.1万元；支出按功能分类：农林水支出278.1万元；按支出类别分类：人员类项目支出175.47万元、运转类项目支出102.63万元（其中公用经费项目支出13.98万元、其他运转类项目88.65万元）

二、关于2022年部门收入总表情况说明

（根据《部门收入总表》公开表2进行具体说明）

我单位2022年收入预算278.1万元，其中：一般公共预算拨款收入114万元，占40.99%；事业收入164.1万元,占59.01%。

三、关于2022年部门支出总表情况说明

（根据《部门支出总表》公开表3进行说明）

2022年支出预算总计278.1万元，按支出类别分类：人员类项目支出175.47万元，占63.1%；运转类项目支出102.63万元（其中公用经费项目支出13.98万元，占5.03%；其他运转类项目88.65万元，占31.87%）。

  四、关于2022年财政拨款收支预算总表情况说明

（根据《财政拨款收支预算总表》公开表4进行说明）

财政拨款收支总预算114万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入114万元。支出按功能分类：农林水支出114万元；按支出类别分类：人员类项目支出98.47万元、运转类项目支出15.53万元（其中公用经费项目支出6.88万元、其他运转类项目8.65万元）

五、关于2022年一般公共预算支出表情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表5进行说明）

2022年一般公共预算支出114万元。一般公共预算支出；按支出类别分类：人员类项目支出98.47万元、占86.37%；运转类项目支出15.53万元（其中公用经费项目支出6.88万元，占6.04%；其他运转类项目8.65万元，占7.59%）

  六、关于2022年一般公共预算基本支出表情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表6进行具体说明）

我单位2022年一般公共预算基本支出105.35万元，其中：

（一）人员经费98.47万元，主要包括：基本工资45.29万元、津贴补贴7.51万元、绩效工资20.58万元、基本养老保险费12.66万元、基本医疗保险费3.9万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金8.47万元。

（二）公用经费6.88万元，主要包括：办公费2万元、邮电费1.2万元、差旅费0.3 万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.58万元、公务用车运行维护费0.4 万元、其他商品和服务支出0.7万元。

  七、关于2022年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公开表7进行具体说明）

我单位2022年“三公”经费预算数为1.1万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费0.4万元，公务接待费0.7万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出表情况说明

（根据《政府性基金预算支出表》公开表8进行具体说明）

我单位2022年无政府性基金预算支出

九、关于2022年政府采购预算表情况说明

（根据《政府采购预算表》公开表9进行具体说明）

我单位2022年无政府采购预算

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2022年机关运行经费预算189.45万元。

（二）国有资产占有使用情况

我单位固定资产为95.16万元，其中：通用设备90.74万元，专用设备2.66万元，家具1.76万元,无形资产14.53万元（信息数据14.53万元）。

（三）预算绩效情况

我单位2022年财政批复项目绩效目标总额8.65万元。

十一、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分  市水产技术推广中心2022年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）