潜江市小龙虾产业发展促进中心

目   录

第一部分  市农业发展中心（龙虾产业发展中心）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  市农业发展中心（龙虾产业发展中心）部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

五、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

七、关于2022年部门收支总预算情况说明

八、关于2022年部门收入总预算情况说明

九、关于2022年部门支出总预算情况说明

十、关于2022年人员类项目和公用经费预算资金来源情况说明

十一、关于2022年其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源情况说明

十二、关于2022年政府采购预算情况说明

十三、关于2022年政府向社会力量购买服务预算情况说明

十四、关于2022年资产配置预算情况说明

十五、其他重要事项的情况说明

十六、名词解释

第三部分 市农业发展中心（龙虾产业发展中心）2022年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）

六、国有资本经营预算支出表（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表（部门公开表9.10）

十、人员类项目和公用经费预算资金来源表（部门公开表11）

十一、其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表（部门公开表12）

十二、政府采购预算表（部门公开表13）

十三、政府向社会力量购买服务预算表（部门公开表14）

十四、资产配置预算表（部门公开表15）

2022年度潜江市农业发展中心

（龙虾产业发展中心）部门预算公开

2022年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门预算予以公开。

第一部分 市农业发展中心（龙虾产业发展中心）概况

一、主要职能

（一）研究制定全市渔业（小龙虾）产业发展战略、方针和行业政策。

（二）编制渔业（小龙虾）产业发展的中长期规划，年度指导计划；负责中、短期渔业（小龙虾）产业经济分析和预测；负责全市渔业统计和渔情信息。

（三）制定渔业（小龙虾）科技发展规划、计划；组织渔业（小龙虾）科研课题的技术攻关和科研成果示范及科研成果验收与管理；负责全市渔业（小龙虾）科普工作和科技推广体系建设；根据国家产业政策，负责指导渔业（小龙虾）产业结构和产品结构调整。

（四）收集发布水产品市场信息，指导水产品加工与市场流通；拟定水产市场体系建设规划，并组织实施，对水产市场进行宏观管理；负责水产行业物资供销；负责全市渔业对外经济技术合作与交流和外资外援项目的引进与管理。

（五）负责全市龙虾产业发展规划的制定；协调龙虾选育繁育、健康养殖、加工、餐饮、物流、电商、节庆文化等一、二、三产业发展，及时提出促进产业融合发展的意见和措施；指导潜江龙虾产业发展促进会；指导各协会、合作社、企业开展小龙虾品牌创建等工作；组织小龙虾全产业重大投资项目的申报、实施、监督检查和建设管理工作。

（六）负责全市小龙虾产品质量监管；组织落实小龙虾养殖、加工、流通、餐饮等环节的监管；配合部、省小龙虾产品质量抽检工作；负责全市龙虾产品、产地认证工作；负责组织全市龙虾产地准出、市场准入及产品质量追溯工作。

（七）负责中心机关和直属单位的人事、劳资等工作以及精神文明建设等工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1、机关本级

2、市龙虾产业发展服务中心

3、市水产技术推广中心

第二部分  市农业发展中心（龙虾产业发展中心）

部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支预算总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算455.04万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入455.04万元。支出按功能分类：农林水支出455.04万元；其中人员类项目支出381.23万元、运转类项目支出73.81万元（其中公用经费项目支出27.54万元、其他运转类项目46.27万元）

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

一般公共预算支出结构情况

2022年一般公共预算支出455.04万元。一般公共预算支出按功能分类：农林水支出455.04万元。其中人员类项目支出381.23万元、占83.78%；运转类项目支出73.81万元（其中公用经费项目支出27.54万元，占6.05%、其他运转类项目46.27万元，占10.17%）。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

我单位2022年一般公共预算基本支出408.77万元，其中：

（一）人员经费381.23万元，主要包括：基本工资137.02万元、津贴补贴77.95万元、奖金6.74万元、绩效工资28.19万元、基本养老保险费40.96万元、基本医疗保险费12.87万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金27.42万元、其他工资福利支出50万元。

（二）公用经费27.54万元，主要包括：公务接待费2.73   万元、电费0.54万元、物业管理费0.22万元、邮电费1.2万元、水费0.4万元、办公费6.04  万元、印刷费1.32万元、工会经费5.11万元、差旅费2.45万元、维修（护）费1万元、公务用车运行维护费0.88万元、会议费0.54万元、其他商品和服务支出5.11万元。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公开表4进行说明）

我单位2022年“三公”经费预算数为9.45万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费3.67万元，公务接待费5.78万元。

五、关于2022年政府性基本预算支出情况说明

（根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明）

2022年市农业发展中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2022年国有资本经营预算支出表情况说明

（根据《国有资本经营预算支出表》公开表6进行说明）

2022年市农业发展中心无国有资本经营预算支出

七、关于2022年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表7进行具体说明）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算747.3万元，其中收入包括：一般公共预算拨款收入455.04万元、事业收入292.26万元。其中支出按类别分：人员类项目-工资福利支出495.23万元；运转类项目支出-公用经费支出125.8万元、其他运转类项目支出126.27万元。按支出经济分类包括：工资福利支出498.73万元、商品和服务支出241.52万元、资本性支出7.05万元。

八、关于2022年部门收入预算情况说明

（根据《部门收入总表》公开表8进行具体说明）

我单位2022年收入预算747.3万元，其中：一般公共预算拨款收入455.04万元，占60.89%；事业收入292.26万元,占39.11%。

九、关于2022年部门支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》公开表9、公开表10实际支出项目进行具体说明）

我单位2022年支出预算747.3万元

1、按支出功能科目分，

人员类项目支出495.23万元，占66.27%，其中：基本工资137.02万元、津贴补贴77.95万元、奖金6.74万元、绩效工资28.19万元、单位基本养老保险40.95万元、基本医疗保险12.87万元、其他社会保险缴费0.08万元、住房公积金27.42万元、其他工资福利支出164万元。

公用经费项目支出125.8万元，占16.83%，其中：办公费17万元、印刷费4.24万元、水费2万元、电费2.5万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.8万元、差旅费10万元、维修费4万元、会议费2万元、公务接待费9万、委托业务费1.2万元、工会经费21.08万元、福利费11.28万元、公务用车运行费3.2万元、其他商品和服务支出36.3万元。

其他运转类项目支出126.27万元，占16.9%。

2、按部门预算支出经济分类，其中：基本工资137.02万元，津贴补贴77.95万元，绩效工资28.19万元，奖金6.74万元，单位基本养老保险40.95万元，单位基本医疗保险12.87万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金27.42万元，其他工资福利167.5万元。公用经费办公费18.5万元，印刷费21.14万元，水费2万元，电费2.5万元，邮电费4万元，物业管理费0.8万元，差旅费13.8万元，维修（护）费4万元，会议费17.2万元，培训费48.1万元，公务接待费12.05万元，委托业务费8.65万元，工会经费21.08万元，福利费18.12万元，公务用车运行及交通费12.28万元，其他商品及服务支出37.3万元，办公设备购置7.05万元。

3、政府预算支出经济分类，其中：工资福利支出498.72万元，占比66.74%；商品和服务支出241.51万元，占比32.32%；资本性支出7.05万元，占比0.94%。

十、关于人员类项目和公用经费预算资金来源表情况说明

（根据《人员类项目和公用经费预算资金来源表》公开表11进行具体说明）

人员类项目和公用经费预算资金来源总计621.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入408.77万元，事业收入212.26万元。

十一、关于其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表情况说明

（根据《其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表》公开表12进行具体说明）

其他运转类项目资金总计126.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入46.72万元，事业收入80万元。

十二、政府采购预算表情况说明

（根据《政府采购预算表》公开表13进行具体说明）

我单位2022年无政府采购预算

十三、政府购买服务预算情情况说明

（根据《政府向社会力量购买服务预算表》公开表14进行具体说明）

我单位2022年无政府购买服务预算

十四、资产配置预算表情况说明

（根据《资产配置预算表》公开表15进行具体说明）

我单位2022预算购置1.5P空调挂机7台，金额2.35万元；彩色打印机2台，金额1.4万元；文件柜20个，金额2万元；办公桌椅2套，金额0.3万元；电脑2台，金额1万元。资产配置按单位实际需求进行购买。

十五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括机关本级、市龙虾产业发展服务中心、市水产技术推广中心，2022年机关运行经费预算621.03万元。

（二）国有资产占有使用情况

我单位固定资产为482.27万元，其中：土地、房屋242.26万元，通用设备196.95万元，专用设备3.29万元，家具39.77万元；无形资产55.4万元（土地使用权36.19万元、信息数据19.21、软件0.5万元、著作权4.18万元）。现固定资产含原畜牧局及农业机械局资产，2021年10月机构改革，固定资产还未划转，待后期按规定上报财政行资科按流程划转。

（三）预算绩效情况

我单位2022年财政批复项目绩效目标总额46.72万元。

十六、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分  市农业发展中心（龙虾产业发展中心）

2022年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）

六、国有资本经营预算支出表（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表（部门公开表9.10）

十、人员类项目和公用经费预算资金来源表（部门公开表11）

十一、其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表（ 部门公开表12）

十二、政府采购预算表（部门公开表13）

十三、政府向社会力量购买服务预算表（部门公开表14）

十四、资产配置预算表（部门公开表15）