潜江市小龙虾产业发展促进中心

目   录

第一部分  市水产技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  市水产技术推广中心单位预算情况说明

一、关于2023年部门收支总表情况说明

二、关于2023年部门收入总表情况说明

三、关于2023年部门支出总表情况说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表情况说明

五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

六、关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

八、关于2023年政府性基金预算支出表情况说明

九、关于2023年政府采购预算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 市水产技术推广中心2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度潜江市水产技术推广中心

预算公开

2023年度单位预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度本级预算予以公开。

第一部分 市水产技术推广中心概况

一、 主要职能

潜江市水产技术推广中心为公益一类事业单位，承担着全市水产技术推广、技术培训、水产新品引进、虾稻共作模式总结等工作。

  二、单位机构设置

    按工作职能及工作需要，我单位设置4个科室，分别为办公室、政工科、财务室、渔业科。

第二部分  市水产技术推广中心

预算情况说明

一、关于2023年部门收支总表情况说明

（根据《部门收支总表》公开表1进行说明）

单位2023年收支总预算258.07万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入131.15万元。事业收入126.92万元；支出按功能分类：农林水支出258.07万元；按支出类别分类：人员类项目支出236.14万元、运转类项目支出16.93万元（其中公用经费项目支出14.13万元、其他运转类项目2.8万元）、特定目标类项目支出5万元。相较于2022年收支总预算278.1万元，减少了20.03万元，收入降低了7.2%，原因：单位2022年退休2人，新人才引进3人，但人才引进手续未办结，未纳入2023年预算。

二、关于2023年部门收入总表情况说明

（根据《部门收入总表》公开表2进行具体说明）

我单位2023年收入预算258.07万元，其中：一般公共预算拨款收入131.15万元，占50.82%；事业收入126.92万元,占49.18%。

三、关于2023年部门支出总表情况说明

（根据《部门支出总表》公开表3进行说明）

2023年支出预算总计258.07万元，按支出类别分类：人员类项目支出236.14万元，占91.5%；运转类项目支出16.93万元（其中公用经费项目支出14.13万元，占83.46%；其他运转类项目2.8万元，占16.54%）；特定目标类项目支出5万元，占1.94%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表情况说明

（根据《财政拨款收支预算总表》公开表4进行说明）

财政拨款收支总预算131.15万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入131.15万元。支出按功能分类：农林水支出131.15万元；按支出类别分类：人员类项目支出117.22万元、运转类项目支出8.93万元（其中公用经费项目支出6.13万元、其他运转类项目2.8万元）、特定目标类项目支出5万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表5进行说明）

2023年一般公共预算支出131.15万元。一般公共预算支出；按支出类别分类：人员类项目支出117.22万元、占89.37%；运转类项目支出8.93万元（其中公用经费项目支出6.13万元，占4.67%；其他运转类项目2.8万元，占2.13%）；特定目标类项目支出5万元，占3.83%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表6进行具体说明）

我单位2023年一般公共预算基本支出123.35万元，其中：

（一）人员经费117.22万元，主要包括：基本工资39.21万元、津贴补贴6.12万元、绩效工资40.28万元、基本养老保险费13.57万元、基本医疗保险费3.87万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金7.13万元。

（二）公用经费6.13万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费0.3万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.08万元、差旅费0.2 万元、会议费0.3万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.7万元、其他商品和服务支出0.75万元。

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公开表7进行具体说明）

我单位2023年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无公务接待费0.2万元。2022年“三公”经费预算数为1.55万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费0.85万元，公务接待费0.7万元。三公经费预算数降低了1.35万元，降低了87.1%。

八、关于2023年政府性基金预算支出表情况说明

（根据《政府性基金预算支出表》公开表8进行具体说明）

我单位2023年无政府性基金预算支出

九、关于2023年政府采购预算表情况说明

（根据《政府采购预算表》公开表9进行具体说明）

我单位2023年计划购置两台台式计算机，5000元/台，合计10000元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2023年机关运行经费预算258.07万元。

（二）国有资产占有使用情况

我单位固定资产为96.70万元，其中：通用设备76.48万元，专用设备18.45万元，家具1.77万元,无形资产14.53万元（信息数据14.53万元）。

（三）预算绩效情况

我单位2023年财政批复项目绩效目标总额7.8万元。

十一、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分  市水产技术推广中心2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）