目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明
二、关于2023年度收入预算情况说明
三、关于2023年度支出预算情况说明
四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
九、关于2023年度政府采购预算情况说明
十、名词解释
第三部分 2023年度部门预算表
一、收入支出总表(公开01表)
二、收入总表(公开02表)
三、支出总表(公开03表)
四、财政拨款收入支出总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出总表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出总表(公开06表)
七、财政拨款“三公”经费支出总表(公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出总表(公开08表)
九、政府采购预算表(公开09表)
2023年市高产农田建设领导小组办公室部门预算
2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 市高产农田建设领导小组办公室概况
一、主要职能
单位主要职责:
(一)、负责全市基本农田土地整理项目规划、计划的编制。
(二)、负责全市基本农田土地整理项目建设实施的组织、协调和督办。
(三)、负责基本农田土地整理工作政策性调查研究。
(四)、承办市领导小组及市国土局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位部门预算包括市高产农田建设领导小组办公室预算
第二部分 市高产农田建设领导小组办公室2023年部门预算情况说明
一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明
2023年度收入总计60.77万元,支出总计60.77万元。
二、关于2023年部门收入预算情况说明
本部门2023年收入预算60.77万元,其中:一般公共预算拨款收入30.77万元,占50.63%;其他收入30万元,占49.37%。
三、关于2023年部门支出预算情况说明
本部门2023年支出预算60.77万元,其中:基本支出55.10万元,占90.67%;项目支出5.67万元,占9.33%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算30.77万元。收入包括:一般公共预算财政拨款30.77元,支出包括:农林水支出30.77万元。
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明(一)一般公共预算支出结构情况
2023年一般公共预算支出30.77万元,比上年增加5.53万元,主要原因是增加人员奖金的预算。一般公共预算支出按功能分类,包括农林水支出30.77万元,占100%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
农林水支出30.77万元 ,比2022年预算数25.24万元增加5.53万元 ,主要原因单位增加人员奖金的预算。
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2023年一般公共预算基本支出25.10万元,其中:
(一)人员经费23.81元,主要包括:基本工资7.18万元、津贴补贴1.49万元、奖金6万元、绩效工资3.95万元、基本养老保险2.95万元、基本医疗保险0.79万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金1.35万元。
(二)公用经费1.29万元,主要包括:办公费0.50万元、印刷费0.22万元、维修费0.1万元、会议费0.1万元、工会经费0.37万元。
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明:
公务接待费0.7万元主要用于接待省、外单位公务检查接待支出。
八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
无
九、关于2023年度政府采购预算情况说明
无
十、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第三部分 市高产农田建设领导小组办公室2023年度部门预算表
一、部门收支总表(部门公开表1)
二、部门收入总表(部门公开表2)
三、部门支出总表(部门公开表3)
四、财政拨款收支总表(部门公开表4)
五、一般公共预算支出表(部门公开表5)
六、一般公共预算基本支出表(部门公开表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)
八、政府性基金预算支出(部门公开表8)
九、政府采购预算表(部门公开表9)
高产潜江市C08 附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表(1)_2023-01-18.xls
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