2023年度市浩口原种场部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

二、关于2023年度收入预算情况说明

三、关于2023年度支出预算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

十、名词解释

第三部分  2023年度部门预算表

一、收入支出总表（公开01表）

二、收入总表（公开02表）

三、支出总表（公开03表）

四、财政拨款收入支出总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出总表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出总表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出总表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出总表（公开08表）

九、政府采购预算表（公开09表）

2023年市浩口原种场部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局潜财预[2023]1号文件批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分 市浩口原种场概况

一、主要职能

单位主要职责：

（一）负责管理本场辖区内各项社会事务和经济事项；落实各级政府部门的惠民事项；做好辖区内民政、武装、医疗保险、社会养老保险、卫生健康、水利防汛、维稳等各项事务；

（二）负责辖区内各类项目的申报和实施；

（三）推进农业小“三场”改革，化解改革中出现的矛盾和问题。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括市浩口原种场预算。

第二部分 市浩口原种场2023年部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

2022年度收入总计70.57万元，支出总计70.57万元。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算70.57万元，其中：一般公共预算拨款收入70.57万元，占100%。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算70.57万元，其中：基本支出66.6万元，占94.4%；项目支出3.97万元，占5.6%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算70.57万元。收入包括：一般公共预算财政拨款70.57万元，支出70.57万元包括：人员类支出66.6万元，农林水项目类支出3.97万元。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出70.57万元，比上年减少1.7万元，主要原因是调减预算。一般公共预算支出按功能分类：人员类66.6万元，农林水项目类支出3.97万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

预算支出支出70.57万元 ，比2022年预算数72.27万元减少1.7万元 ，原因是预算压缩调减。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出70.57万元，其中：

（一）人员经费66.60万元，主要包括：在职人员工资及福利13.60万元，退休老干部工资及福利53万元。

    （二）项目支出3.97万元，主要包括：良种生产补贴2.27万元；通村公路养护1.7万元。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明：

无

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

无

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

  无

十、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  市浩口原种场2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

潜江市浩口原种场2023年部门预算表.xls