2023年度市农产品质量安全监督管理局

部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

二、关于2023年度收入预算情况说明

三、关于2023年度支出预算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

十、名词解释

第三部分  2023年度部门预算表

一、收入支出总表（公开01表）

二、收入总表（公开02表）

三、支出总表（公开03表）

四、财政拨款收入支出总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出总表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出总表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出总表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出总表（公开08表）

九、政府采购预算表（公开09表）

2023年市农产品质量安全监督管理局部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分 市农产品质量安全监督管理局概况

一、主要职能

单位主要职责：

（一）开展农产品质量安全法律法规知识宣传、教育和培训，提高生产经营者的质量安全意识、责任意识和诚信守法意识。

（二）开展农业标准化农产品质量控制技术示范，完成农产品“两品一标”的认证和监管，推广农产品质量安全控制技术操作规程，普及科学种养生产技术。

（三）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展对农业投入品经营、种植养殖过程的监督、指导、巡查工作，对农药等投入品的经营和使用情况进行检查，防止禁限用农业投入品和有毒有害物质进入市场流通和农业市场环节，监督指导农业市场企业、农业专业合作社和规模种植养殖者建立农业生产档案，配合做好农业生产资料市场体系建设。

（四）负责对全市农产品进行检验检测工作。开展推广食用农产品合格证等工作。收集、报送农产品质量安全信息，参与农产品质量安全事故应急处置。

（五）负责抓好本行业领域安全生产工作。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括市农产品质量安全监督管理局预算

第二部分 市农产品质量安全监督管理局2023年部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

2023年度收入总计192.40万元，支出总计192.40万元。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算192.40万元，其中：一般公共预算拨款收入104.37万元，占54.25%；其他收入40.00万元，占20.79%;上年结余结转48.03万元，占24.96%。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算192.40万元，其中：基本支出127.05万元，占66.03%；项目支出65.35万元，占33.97%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算104.37万元。收入包括：一般公共预算财政拨款104.37元，支出包括：农林水支出104.37万元。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出104.37万元，比上年增加9.26万元，主要原因是财拨绩效奖金增加和项目调减了预算。一般公共预算支出按功能分类，包括农林水支出104.37万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

农林水支出104.37万元 ，比2022年预算数95.11万元增加9.26万元 ，主要原因财拨绩效奖金增加和项目调减了预算。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出76.02万元，其中：

（一）人员经费72.14元，主要包括：基本工资22.27万元、津贴补贴4.42万元、奖金18.00万元、绩效工资11.67万元、基本养老保险8.95万元、基本医疗保险2.39万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金4.40万元。

（二）公用经费3.88万元，主要包括：办公费1万元、工会经费1.12万元、福利费1.76万元。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

公务接待费8千元主要用于接待省、外单位公务检查接待支出。

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

无

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

  无

十、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  市农产品质量安全监督管理局2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

潜江市C农安局08 附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(1)_2023-01-16.xls