潜江市农业农村局

目   录

一、市农机化技术推广服务中心概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

二、市农机化技术推广服务中心2023年部门预算情况说明

1、关于2023年部门收支预算情况的说明

2、关于2023年部门收入预算情况说明

3、关于2023年部门支出预算情况说明

4、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

5、关于2023年一般公共预算支出情况说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7、关于2023年“三公”经费预算情况说明

8、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

9、关于2023年政府采购预算表情况说明

10、其他重要事项的情况说明

11、名词解释

三、市农机化技术推广服务中心2023年度部门预算表

1、部门收支总表（部门公开表1）

2、部门收入总表（部门公开表2）

3、部门支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年市农机化技术推广服务中心部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分   市农机化技术推广服务中心概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家及省有关农业机械技术推广政策。

(二)负责全市农机化新技术、新机具、新模式推广工作，制定全市农机化主推技术，完成上级业务部门下达的农机化科技推广任务。

(三)组织协调、检查指导区、镇、街道农机化技术推广项目任务落实情况，并提供先进的农机化技术信息，主持试验示范并引进新技术、新机具、新成果。

(四)宣传普及农机化知识，开展高素质农民培训工作。

(五)配合上级部门完成农机化重大项目实施，促进农业增产、农民增收 。

(六)指导各区、镇、街道建立农机技术服务网络，发布农机化信息，协助农民科技致富。

(七)负责组织推进农机化转型升级，助力乡村振兴战略实施。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入部门预算编制范围的预算单位为潜江市农机化技术推广服务中心。

第二部分  市农机化技术推广服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、住房保障。本部门2023年收支总预算549.42万元。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算549.42万元，其中：一般公共预算拨款收入440.29万元，占80.14%；其他收入109.13万元，占19.86%。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算549.42万元，其中：基本支出525.41万元，占95.63%；项目支出24.01万元，占4.37%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算440.29万元。收入包括：一般公共预算财政拨款440.29万元。支出包括：人员类支出396.96万元、公用经费支出19.33万元、其他运转类支出24.01万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出440.29万元，比上年执行数增加，主要是2023年部门预算调整。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类支出396.96万元，占90.16%；公用经费支出19.33万元，占4.39%；其他运转类支出24.01万元，占5.45%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、人员类支出。2023年预算数396.96万元，比上年数增加118.85万元，增加42.73%，增加主要原因是2023年部门预算调整。

2、公用经费支出。2023年预算数19.33万元，比上年数增加1.54万元，增加8.65%，增加的原因是2023年部门预算调整。

3、其他运转类支出。2023年预算数24.01万元，比上年执行数减少0.29万元，减少1.19%，主要是2023年部门预算调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出416.28万元，其中：

（一）人员经费396.96元，主要包括：基本工资139.11万元、津贴补贴20.86万元、奖金84.00万元、绩效工资55.53万元、机关事业单位基本养老保险47.57万元、职工基本医疗保险13.57万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金24.97万元。

（二）公用经费19.33万元，主要包括：办公费4.93万元、印刷费1.5万元、物业管理费2.57万元、差旅费2万元、公务接待1万元、工会经费5.95万元、其他1.38万元。

（三）对个人和家庭的补助11.14万元，主要包括：退休费4.66万元、生活补助6.48万元。

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元。2023年“三公”经费预算比上年数相同。

八、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

我中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购预算表情况说明

我中心2023年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  市农机化技术推广服务中心2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

农机化技术推广服务中心2023年预算公开表.xls