潜江市农业农村局

2023年度市农业技术服务公司部门预算

目   录

一、公司概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

二、市农业技术服务公司2023年部门预算情况说明

1、关于2023年部门收支预算情况的说明

2、关于2023年部门收入预算情况说明

3、关于2023年部门支出预算情况说明

4、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

5、关于2023年一般公共预算支出情况说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7、关于2023年“三公”经费预算情况说明

8、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

9、关于2023年政府采购预算情况说明

10、其他重要事项的情况说明

11、名词解释

三、市农业技术服务公司2023年度部门预算表

1、部门收支总表（部门公开表1）

2、部门收入总表（部门公开表2）

3、部门支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出（部门公开表8）

9、关于2023年政府采购预算情况说明（部门公开表9）

2023年市农业技术服务公司部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市农业技术服务公司概况

一、主要职能

我单位主要职责是农业技术推广、农产品质量监管，其具体职责是：

（一）农业推广计划的制定和实施。

（二）农业新技术、新品种、新成果的引进、试验、指导、咨询、服务和推广。

（三）负责有关农业工作和农业法规、政策的宣传培训工作。

（四）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算属农业农村局二级预算单位。

第二部分   市农业技术服务公司2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转。支出包括：农林水事务。本部门2023年收支总预算 137.33万元。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算127.33 万元，其中：上年结转6.05 万元，占4.75 %；一般公共预算拨款收入89.78万元，占70.51 %；其他收入31.5万元，占24.74 %。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算127.33 万元，其中：基本支出 127.33万元，占100 %；

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算89.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款89.78 万元。支出包括：人员支出85.55万元、公用经费支出4.23万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出89.78 万元，。一般公共预算支出按功能分类，包括：工资福利支出68.96万元、对个人和家庭的补助16.59万元、公用经费支出4.23万元、

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出 89.78万元，其中：

人员经费68.95万元，主要包括：基本工资 19.36万元、津贴补贴3 万元、奖金12 万元、绩效工资8 万元、基本养老保险6.72万元、医疗保险 1.91万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金3.52 万元、其他工资福利 14.41万元、，

公用经费4.23 万元，主要包括：办公费 0.3万元、电费0.16 万元、印刷费 0.3万元、水费0.2 万元、公务接待 0.5万元、工会经费0.84 万元、福利费0.08 万元、其他 1.85万元。

（三）对个人和家庭的补助16.59万元，主要包括：退休费14.43 万元、生活补助2.16 万元。

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

无

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

我公司2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购预算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

2023年我公司编制部门整体绩效目标为：

1、保障经费支出，机构运转，各项工作正常开展。

    2、调整产品结构、区域结构、经营结构，扩大种植规模，提高规模种植水平；

    3、 如：

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  市农业技术服务公司2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、关于2023年政府采购预算情况说明（部门公开表9）

农技服务公司预算报表.xls