2023年度市农业技术推广中心部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

二、关于2023年度收入预算情况说明

三、关于2023年度支出预算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

十、名词解释

第三部分  2023年度部门预算表

一、收入支出总表（公开01表）

二、收入总表（公开02表）

三、支出总表（公开03表）

四、财政拨款收入支出总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出总表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出总表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出总表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出总表（公开08表）

九、政府采购预算表（公开09表）

2023年市农业技术推广中心部门预算

2023年度部门预算于2023年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市农业技术推广中心概况

一、主要职能

单位主要职责：

（一）贯彻执行国家关于种植业的方针、政策、法律、法规。参与制订全市农业技术推广计划并组织实施。

   （二）负责农作物重大病虫鼠草等生物灾害的监测和预报预警及防控指导实施工作。

   （三）参与组织指导农作物生产、布局调整和粮食基地建设工作；参与研究制定优质、高产、高效农业生产规划。

   （四）组织本行业领域新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广工作。参与农业技术和科研成果鉴定工作。

   （五）组织农业技术的专业培训，会同有关部门开展农民技术教育和农业技术人员培训教育工作。

   （六）负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

   （七）承办市政府和市农业农村局及上级农业部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算属农业农村局二级预算单位。

第二部分 市农业技术推广中心2023年部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

2023年度收入总计1476.02万元，支出总计1476.02万元。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算1476.02万元，其中：一般公共预算拨款收入903.75万元，占61.22%；其他收入339.5万元，占23.01%；上年结转结余232.77占15.77%。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算1476.02万元，其中：人员类项目支出1102.10万元，占74.66%；公用经费项目支出30.65万元，占2.08%。其他运转类项目支出343.27万元，占23.26%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算903.75万元。收入包括：一般公共预算财政拨款903.75万元，支出包括：农林水支出903.75万元。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出903.75万元，比上年执行数670.88增加了35%，主要原因为财政增加了每人每年3万元的绩效增量。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

农林水支出903.75万元 ，比2022年财政拨款总额670.788增加了232.87万元，主要原因为为财政增加了每人每年3万元的绩效增量。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出903.75万元，其中：

（一）人员经费762.6元，主要包括：基本工资271.83万元、津贴补贴34.28万元、奖金123万元，绩效工资89.87万元、住房公积金45.85万元、其他工资福利75.05万元、基本养老保险81.93万元、医疗24.9万元，其他社会保障缴费0.38万元。对个人和家庭补助15.51万元，其中退休费14.43万元，生活补助1.08万元。

（二）公用经费30.65万元，主要包括：办公费6万元、电费4万元、水费3万元、工会经费10.24万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他商品和服务支出4.69万元。

（三）其他运转类项目支出110.5万元

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

    本部门2023年“三公”经费预算数为2.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行及维护费1.92万元，占71%，公务接待费0.8万元，占29%。

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

无

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

  2023年本单位政府采购预算总额2.9万元，其中：台式计算机2台1.1万元，通用照相机一台1.8万元。

十、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  市农业技术推广中心2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

潜江市C08 附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(1)_2023-01-16.xls