2023年度市农业科学研究所部门预算

目   录

第一部分  单位概况

第二部分  部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

二、关于2023年度收入预算情况说明

三、关于2023年度支出预算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

十、名词解释

第三部分  2023年度部门预算表

一、收入支出总表（公开01表）

二、收入总表（公开02表）

三、支出总表（公开03表）

四、财政拨款收入支出总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出总表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出总表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出总表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出总表（公开08表）

九、政府采购预算表（公开09表）

2023年度市农业科学研究所部门预算

2023年度部门预算于2023年1月16日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市农业科学研究所单位概况

单位主要职能

 研究农业科学、促进农业发展。农业新品种选育、农业新技术引进、示范、推广。

第二部分  市农业科学研究所2023年部门预算情况说明

  一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

2023年度收入总计59.79万元，支出总计59.79万元。

二、关于2023年度收入预算情况说明

    本年收入合计59.79万元，其中：一般公共预算收入29.35万元，占比49.1%；其他收入30.44万元，占比50.9%。

  三、关于2023年度支出预算情况说明

本年支出合计59.79万元，其中：人员类项目支出37.27万元，占比62.3%；公用经费项目支出13.90万元，占比23.2%。其他运转类项目支出8.62万元，占比14.4%。

四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计29.35万元，财政拨款支出总计29.35万元。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况。

2023年度财政拨款支出29.35万元，占本年支出合计49.1%。

（二）财政拨款支出预算结构情况。

2023年度财政拨款支出29.35万元，主要用于以下方面：人员类支出18.58万元，占比63.3%；公用经费支出2.15万元，占比7.3%；其他运转类支出8.62万元，占比29.4%。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2023年度财政拨款基本支出20.73万元，其中：

（一）人员经费18.58万元，主要包括：工资福利支出16.00万元，对个人和家庭补助2.58万元。

（二）公用经费2.15万元，主要包括：商品和服务支出2.15万元。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

无

  八 、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

  无

十、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分   市农业科学研究所2023年度部门预算表

（一）收入支出预算总表（公开01表）

（二）收入预算表（公开02表）

（三）支出预算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出预算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出预算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出预算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表（公开08表）

（九）政府采购算表（公开09表）

农科所2023年部门预算报表.xls