2023年度市农业综合开发办公室部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

二、关于2023年度收入预算情况说明

三、关于2023年度支出预算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

十、名词解释

第三部分  2023年度部门预算表

一、收入支出总表（公开01表）

二、收入总表（公开02表）

三、支出总表（公开03表）

四、财政拨款收入支出总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出总表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出总表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出总表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出总表（公开08表）

九、政府采购预算表（公开09表）

2023年市农业综合开发办公室部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分 市农业开综合发办公室概况

一、主要职能

单位主要职责：

（一）编制全省农业综合开发中长期发展规划及年度计划，指导各地编制农业综合开发中长期规划和年度计划。

（二）负责农业综合开发土地治理项目的实地考察、专家评审及年度计划的布置、审核、编制、上报和批复；监督检查土地治理项目计划执行情况；指导监督土地治理项目工程的招投标和监理工作；指导督促已建工程设施的管护。

（三）负责农业综合开发产业化经营项目年度申报指南的发布、实地考察、专家评审、项目公示及年度计划的审核、编制、上报和批复；监督检查产业化经营项目计划执行情况。

（四）负责农业综合开发部门项目的管理，协助农口部门做好部门项目的实地考察、评估论证和年度实施计划的审核、编制、上报和批复，监督检查部门项目计划执行情况。

（九）组织开展农业综合竣工项目的验收，办理、发放验收合格证。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括市农业综合开发办公室预算

第二部分 市农业综合开发办公室2023年部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

2023年度收入总计70.20万元，支出总计70.20万元。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算70.20万元，其中：一般公共预算拨款收入50.20万元，占71.51%；其他收入20万元，占28.49%。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算70.20万元，其中：基本支出70.20万元，占100%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算50.20万元。收入包括：一般公共预算财政拨款50.20元，支出包括：农林水支出50.20万元。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出50.20万元，比上年增加2.01万元，主要原因是增加人员奖金的预算。一般公共预算支出按功能分类，包括农林水支出50.20万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

农林水支出50.20万元 ，比2022年预算数48.19万元增加2.01万元 ，主要原因单位增加人员奖金的预算。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出50.20万元，其中：

（一）人员经费47.31元，主要包括：基本工资12.42万元、津贴补贴5.49万元、奖金14.04万元、绩效工资5.71万元、基本养老保险5.52万元、基本医疗保险1.44万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金2.68万元。

（二）公用经费2.89万元，主要包括：办公费0.80万元、印刷费0.30万元、差旅费0.25万元、维护费0.10万元、会议费0.2万元、工会经费0.69万元、其他商品服务支出0.55万元。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明：

无

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

无

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

  无

十、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  市农业综合开发办公室2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

农发办潜江市C08 附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(1)_2023-01-18.xls