潜江市农业农村局

2023年潜江市生态能源局部门预算

目   录

一、潜江市生态能源局概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

二、潜江市生态能源局2023年部门预算情况说明

1、关于2023年部门收支预算情况说明

2、关于2023年部门收入预算情况说明

3、关于2023年部门支出预算情况说明

4、关于2023年财政拨款收支预算情况的说明

5、关于2023年一般公共预算支出情况说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7、关于2023年“三公”经费预算情况说明

8、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

9、关于2023年政府采购预算支出情况说明

10、名词解释

三、潜江市生态能源局2023年度部门预算表

1、部门收支总表（部门公开表1）

2、部门收入总表（部门公开表2）

3、部门支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出（部门公开表8）

9、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年潜江市生态能源局部门预算

2023年度部门预算于2023年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江市生态能源局概况

一、主要职能

我单位主要职责是：

部门基本职能为推广能源技术，提高农民生活水平，农村能源及新能源技术推广。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位属于农业农村局二级预算单位。

第二部分   潜江市生态能源局2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入267.44万元、其他收入183.29万元。支出包括：农林水支出450.73万元。本部门2023年收支总预算450.73万元。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算450.73万元，其中：一般公共预算拨款收入267.44万元，占59.33%；其他收入183.29万元，占40.67%。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算450.73万元，其中：人员支出369.83万元，占82.05%；公用支出29.19万元，占6.48%；项目支出51.72万元，占11.47%.

四、关于2023年财政拨款收支预算情况的说明

财政拨款收支总预算267.44万元。收入包括：一般公共预算财政拨款267.44万元。支出包括：农林水支出267.44万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出267.44万元，比上年执行数增加48.38万元，主要原因是其他运转类项目支出新增安全生产经费。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员支出205.27万元，占76.75%，比上年执行数增加50.88万元，增加32.96%，主要是工资普调；公用经费10.45万元，占3.91%，比上年执行数减少0.34万元，减少3.15%，主要是退休1人，调走1人；其他运转类项目支出51.72万元，占19.34%，比上年执行数减少2.16万元，减少4%，主要是新增安全生产经费。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出215.73万元，其中：

（一）人员经费205.27元，主要包括：基本工资70.49万元、津贴补贴10.7万元、奖金42万元、绩效工资28.86万元、基本养老保险24.11万元、医疗6.93万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金12.76万元、对个人和家庭的补助9.31万元。

（二）公用经费10.45万元，主要包括：办公费3.59万元、物业管理费0.15万元、差旅费1万元、公务接待0.2万元、工会经费3.01万元、公车运行费1万元、其他商品和服务支出1.5万元。

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为1.2万元，其中：公务用车运行费1万元，公务接待费0.2万元。2023年“三公”经费预算比上年数基本增加主要原因是：认真执行《中央八项规定》和《省委六条意见》，二级单位合并减少，严格控制公务接待，新增车辆1台。

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购预算情况的说明

2023年本部门无政府采购预算安排。

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  潜江市生态能源局2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

潜江市C08 附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(1).xls