目   录

第一部分  单位概况

主要职能

第二部分  部门预算情况说明

1、关于2023年部门收支情况说明

2、关于2023年部门收入情况说明

3、关于2023年部门支出情况说明

4、关于2023年一般公共财政拨款收支情况说明

5、关于2023年一般公共预算支出情况说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

8、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

9、关于2023年政府采购预算情况说明

10、关于2023年其他重要事项的情况说明

11、名词解释

第三部分 2023年度部门预算表

1、部门收支总表（部门公开表1）

2、部门收入总表（部门公开表2）

3、部门支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出（部门公开表8）

9、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年市蔬菜办公室部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市蔬菜办公室概况

一、主要职能

单位主要职责：

（一）从事全市蔬菜及部分经作（半夏、西甜瓜、果品）产业服务工作，拟订全市蔬菜及部分经作产业发展规划并组织实施；

（二）拟订蔬菜及部分经济作物生产标准和技术规范；

（三）开展蔬菜及部分经济作物生产新技术推广，实施蔬菜及部分经作产业发展项目；

（四）指导全市蔬菜及部分经济作物基地的建设，执行基本菜地保护政策；

（五）负责全市蔬菜产销与市场预警预报；参与组织协调“菜篮子工程”的有关工作；

（六）承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算属农业农村局二级预算单位。

第二部分 市蔬菜办公室2023年部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

2023年度收入总计138.49万元，支出总计138.49万元。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算138.49万元，其中：一般公共预算拨款收入86.39万元，占62.37%；上级补助收入52.10万元，占37.63%。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算138.49万元，其中：基本支出69.11万元，占49.90%；项目支出69.38万元，占50.10%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算86.39万元。收入包括：一般公共预算财政拨款86.39万元，支出包括：农林水支出86.39万元。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出86.39万元，比上年执行数增加，主要原因是单位职能增加，增加了潜半夏项目支出 。一般公共预算支出按功能分类，包括农林水支出86.39万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

农林水支出86.39万元 ，比2022年预算数70.67万元增加15.72万元 ，主要原因是财政负担人员经费比例有所增加。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出86.39万元，其中：

（一）人员经费66.25元，主要包括：基本工资27.42万元、津贴补贴3.07万元、奖金12.0万元绩效工资8.57万元、住房公积金4.26万元、其他工资福利0.04万元、基本养老保险8.11万元、医疗2.48万元。

（二）公用经费2.85万元，主要包括：办公费1.0万元、电费0.5万元、水费0.34万元、工会经费1.01万元。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

无

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

无

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

  无

十、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  市蔬菜办公室2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

潜江市C08 附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(1)_2023-01-18.xls