2023年度市特产蜂业管理站部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

二、关于2023年度收入预算情况说明

三、关于2023年度支出预算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

十、名词解释

第三部分  2023年度部门预算表

一、收入支出总表（公开01表）

二、收入总表（公开02表）

三、支出总表（公开03表）

四、财政拨款收入支出总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出总表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出总表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出总表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出总表（公开08表）

九、政府采购预算表（公开09表）

2023年市特产蜂业管理站部门预算

2023年度部门预算于2023年1月17日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市特产蜂业管理站概况

一、主要职能

单位主要职责：

特产蜂业管理站主要职能有五个 ：一是负责全市蜂业行业管理。二是依法开展蜂蜜检疫、预防、控制蜜蜂疫病。三是大力推广先进养蜂技术。四是对全市蜂产品生产质量检测、管理和执法监督。五是对全市蜜源植物保护。

我站以管理为依托，以特产、蜂业技术为推手，开展新品种的洽谈、引进、示范、推广开发服务，促进新品种尽快转化为生产力为蜂农增效、增收，为农村稳定作贡献。

我站本着以人为本、食为天宗旨理论。“不忘初心、牢记使命”为农业事业的发展提供新功能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位属于农业农村局二级预算单位。

第二部分 市特产蜂业管理站2023年部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

2023年度收入总计317.94万元，支出总计179.54万元。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算317.94万元，其中：一般公共预算拨款收入179.54万元，占56 %；其他56.4收入138.4万元，占43.6%。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算179.54万元，其中：基本支出178.14万元，占99.50%；项目支出1.4万元，占0.5%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算179.54万元。收入包括：一般公共预算财政拨款179.54万元，支出包括：农林水支出179.54万元。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出179.54万元，比上年执行数增加，主要原因是财政负担人员经费有所增加 。一般公共预算支出按功能分类，包括农林水支出179.54万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

农林水支出179.54万元 ，比2022年预算数138.45万元增加41.09万元 ，财政负担人员经费有所增加。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出179.54万元，其中：

（一） 人员经费162.07元，主要包括：基本工资52.46万元、津贴7.54万元、奖金30万元、绩效工资20.16万元、医保5.05万元、养老保险17.49万元、其他社会保障0.08万元、其他工资福利支出20万元、住房改革支出9.29万元。

（二）公用经费7.69万元，主要包括：办公费0.91万元、印刷费0.55万元、水费0.02万元、电费0.06万元、邮电费0.07万元、物业管理费0.28万元、公务招待费0.2万元、差旅费0.55万元、维修费0.08万元、工会经费2.19万元、其他商品和服务支出1.88万元、退管费0.9万元。

（三）对个人和家庭的补助支出8.38万元。

（四）项目支出财政拨款1.4万元，其中：常年性项目支出1.4万元，（培训费 0.4万元、差旅费0.3万元、印刷费0.4万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

无

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

无

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

  无

十、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  市特产蜂业管理站2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

特产C08 附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(1)_2023-01-16 (1).xls