2023年度市农业农村局部门本级预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

二、关于2023年度收入预算情况说明

三、关于2023年度支出预算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、关于2023年度政府采购预算情况说明

十、名词解释

第三部分  2023年度部门预算表

一、部门收支总表（公开01表）

二、收入总表（公开02表）

三、支出总表（公开03表）

四、财政拨款收支预算总表（公开04表）

五、一般公共预算支出表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（公开07表）

八、政府性基金预算支出表（公开08表）

九、政府采购预算表（公开09表）

2023年市农业农村局部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市农业农村局概况

一、主要职能

单位主要职责：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，及时了解党的“三农”政策贯彻落实情况，并抓好督办落实。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责渔政渔港监督管理。

（五）负责抓好本行业领域安全生产工作。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（六）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药证药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）指导监督动植物检疫体系建设，监督全市动植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十一）负责贯彻落实上级关于农垦工作的方针、政策，起草垦区经济社会发展战略、规划并组织实施。深入推进国有农场改革，创新国有农场管理体制和经营体制。

（十二）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业利用外资、引进外资、对外科技合作、经济援助和农产品出口等工作，组织实施有关农业援外项目。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括市农业农村局预算

第二部分  市农业农村局2023年部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

2023年度收入总计2242.51万元，支出总计2242.51万元。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算2242.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1082.51万元，占48.27%；其他收入360万元，占16.05%；以前年度结转800万元，占35.67%。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算2242.51万元，其中：基本支出982.33万元，占43.8%；项目支出1260.18万元，占56.2%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1082.51万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1082.51元，支出包括：农林水支出1082.51万元。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出1082.51万元，比上年增加550.29万元，主要原因是发展中心划转退休人员，人员经费支出增加。一般公共预算支出按功能分类，包括农林水支出1082.51万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

农林水支出1082.51万元，比2022年预算数532.22万元增加550.29万元，主要原因发展中心划转退休人员，人员经费支出增加；行政人员奖励性绩效每月发放。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出622.33万元，其中：

（一）人员经费459.05元，主要包括：基本工资111.34万元、津贴补贴85.85万元、奖金132.83万元、基本养老保险41.01万元、医疗11.37万元、住房公积金22.05万元、、其他工资福利支出54.6万元。

（二）公用经费40.75万元，主要包括：办公费5.1万元、印刷费2万、电费4万元、邮电费1万元、水费2万元、公务接待1万元、工会经费5.13万元、差旅费4万元、公车运行费3万元、维修费1万元、其他商品和服务支出12.52万元。

（三）对个人和家庭的补助122.53万元，主要包括：离休费14.07万元、退休费94.85万元、生活补助13.61万元。

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务用车购置0元，公务用车运行费3万元，公务接待费1万元。2023年“三公”经费预算比上年数持平。

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年度政府采购预算情况说明

  无

十、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  市农业农村2023年度部门预算表

一、部门收支总表（公开01表）

二、收入总表（公开02表）

三、支出总表（公开03表）

四、财政拨款收支预算总表（公开04表）

五、一般公共预算支出表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（公开07表）

八、政府性基金预算支出表（公开08表）

九、政府采购预算表（公开09表）

潜江市C08 附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(1)_2023-01-17.xls