2023年度市农业农村局部门汇总预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

七、关于2023年部门收支预算情况的说明

八、关于2023年部门收入预算情况说明

九、关于2023年部门支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、国有资本经营预算支出表（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表[支出功能科目]（部门公开表9）

十、部门支出总表[部门预算支出经济分类]（部门公开表10）

十一、部门支出总表[政府预算支出经济分类]（部门公开表11）

十二、人员类项目预算表—工资福利支出（部门公开表12）

十三、人员类项目预算表—对个人和家庭的补助（部门公开表13）

十四、公用经费预算表—商品和服务支出（部门公开表14）

十五、人员类项目和公用经费预算资金来源表（部门公开表15）

十六、其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表（部门公开表16）

十七、政府采购预算表（部门公开表17）

十八、政府向社会力量购买服务预算表（部门公开表18）

十九、资产配置预算表（部门公开表19）

2023年市农业农村局部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市农业农村局概况

一、主要职能

我单位主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，及时了解党的“三农”政策贯彻落实情况，并抓好督办落实。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责渔政渔港监督管理。

（五）负责抓好本行业领域安全生产工作。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（六）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药证药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）指导监督动植物检疫体系建设，监督全市动植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十一）负责贯彻落实上级关于农垦工作的方针、政策，起草垦区经济社会发展战略、规划并组织实施。深入推进国有农场改革，创新国有农场管理体制和经营体制。

（十二）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业利用外资、引进外资、对外科技合作、经济援助和农产品出口等工作，组织实施有关农业援外项目。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1．统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十五）与市市场监督管理局有关职责分工。

1．市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2．市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3．两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.市农业农村局本级

2.市农业综合执法支队

3.市农业综合开发办公室

4.市高产农田建设领导小组

5.市农产品质量安全监督管理局

6.市动物疫病预防控制中心

7.市畜牧技术推广站

8.市特产蜂业管理站

9.市农业技术推广中心

10.市农业科学研究所

11.市农业技术服务公司

12.市蔬菜办公室

13.市生态能源局

14.市农机化技术推广服务中心

第二部分    市农业农村局2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算5489.72万元。收入包括：一般公共预算财政拨款5489.72万元、上年结转0万元。支出包括：农林水支出5489.72万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出5489.72万元，比上年执行数增加，主要原因是各单位人员经费加上奖励性绩效奖金，局机关划进从农业发展中心退休人员，增加负担。一般公共预算支出按功能分类，包括：农林水支出5489.72万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

农林水支出5489.72万元。对比上年，增加1089.26万元，主要原因是各单位人员经费加上奖励性绩效奖金，局机关划进从农业发展中心退休人员，增加负担。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出4452.1万元，其中：

（一）人员经费4036.5元，主要包括：基本工资1173.59万元、津贴补贴245.15万元、绩效工资406.29万元、奖金737.4万元、住房公积金210.54万元、其他工资福利754.28万元、基本养老保险393.95万元、基本医疗保险113.74万元、其他社会保障缴费1.56万元。

（二）公用经费189.53万元，主要包括：办公费29.55万元、电费13.62万元、邮电费4.07万元、水费7.36万元、公务接待费5.05万元、工会经费49.24万元、维修费3.28万元、会议费0.3万元、差旅费14.8万元、公务用车运行维护费10.67万元、印刷费6.67万元、福利费3.34万元、物业管理费6万元、其他35.08万元。

（三）对个人和家庭的补助226.07万元，主要包括：离休费14.07万元、退休费187.48万元、生活补助24.52万元。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为38.88万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行及维护费30.87万元，公务接待费7.51万元。2022年“三公”经费预算比上年数基本减少主要原因是：缩减“三公”经费开支。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：农林水支出。本部门2023年收支总预算8229.48万元。

八、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算8229.48万元，其中：上年结转1086.85万元，占13.21%；一般公共预算拨款收入5489.72万元，占66.7%；其他收入1652.91万元，占20.09%。

九、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算8229.48万元，其中：人员类项目支出5547.59万元，占67.41%；公用经费项目支出568.28万元，占6.91%；其他运转类项目支出1535.03万元，占18.65%；特定目标类项目支出578.58万元，占7.03%。

十、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

机关运行费包括机关本级、市农产品安全管理局、市农业综合执法支队、市农业综合开发办公室、市高产农田建设领导小组、市动物疫病预防控制中心、市畜牧技术推广站、市特产蜂业管理站、市农业技术推广中心、市农业科学研究所、市农业技术服务公司、市蔬菜办公室、市生态能源局、市农机化技术推广服务中心。

2022年机关运行经费预算222.3万元，与去年相比，增加5.65万元，主要原因是因机构改革职能划转新增9个二级单位。

（二）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额164.56万元，其中：办公用品、印刷服务等60.72万元、维修费30万元、专用材料32.12万元、专用燃料费19万元、其他20万元、办公设备2.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

全局14个单位共有固定资产原值3776.05万元，其中，土地、房屋1587.62万元，通用设备1339.68万元，家具等89.18万元，专用设备759.57万元。

（四）预算绩效情况

2023年我局编制部门整体绩效目标为：

1、保障经费支出，机构运转，各项工作正常开展。

    2、调整产品结构、区域结构、经营结构，扩大种植规模，提高规模种植水平；

    3、开展农产品加工业，打造农业优势特色产业集群，构建优势产业链，提高农业附加值；

    4、实施耕地质量保护与提升、加强农业面源污染治理、加快循环农业推进步伐，加强农产品质量安全监管。

十一、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  市农业农村局2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、国有资本经营预算支出表（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表[支出功能科目]（部门公开表9）

十、部门支出总表[部门预算支出经济分类]（部门公开表10）

十一、部门支出总表[政府预算支出经济分类]（部门公开表11）

十二、人员类项目预算表—工资福利支出（部门公开表12）

十三、人员类项目预算表—对个人和家庭的补助（部门公开表13）

十四、公用经费预算表—商品和服务支出（部门公开表14）

十五、人员类项目和公用经费预算资金来源表（部门公开表15）

十六、其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表（部门公开表16）

十七、政府采购预算表（部门公开表17）

十八、政府向社会力量购买服务预算表（部门公开表18）

十九、资产配置预算表（部门公开表19）

潜江市2022年部门预算公开报表 (农业农村局)(1)(1).xls