潜江市人力资源和社会保障局

目      录

第一部分   社保局概况

一、 主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   社保局2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分   名词解释

第四部分  社保局2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表 （部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表 （部门公开表8） 

九、政府采购预算表（部门公开表9） 

2023年度部门预算于2023年1月12日经潜江市财政局批复（潜财预[2023]1号），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2023年部门预算信息予以公开。

第一部分  社保局概况

一、 主要职责

单位主要职能是：贯彻执行中央、省、市关于基本养老保险的相关政策（国务院1999年第259号《社会保险征缴暂行条例》、湖北省人民政府2002年第230号令《湖北省社会保险费征缴管理办法》、《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》、《省人民政府关于完善企业职工基本养老保险制度的意见》、《省劳动和社会保障厅 省财政厅关于企业职工基本养老保险金计发办法的通知》）；负责全市国有企业、城镇集体企业、外商及港澳台投资企业、城镇和私营企业和其他城镇企业及其职工、实行企业化管理的事业单位及其职工、城镇个体工商户及其雇工、灵活就业人员养老保险的申报、核定、缴费；负责退休待遇的计算及发放；退休待遇的调整；企业离退休人员的社会化管理及养老保险基金的监管等。

二、部门预算单位构成

列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分    社保局2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算5064.53万元。收入包括：一般公共预算财政拨款4664.53万元，国有资本经营预算财政拨款收入400万元。支出包括：社会保障和就业4664.53万元，国有资本经营支出400万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出5115.91万元，比上年预算数增加4099.25万元，增403.21%。主要是新增了对社会保障基金补助4000万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

社会保障和就业（类）。2023年预算数5115.91万元，主要用社会保险经办机构正常业务工作。比上年预算数增加4099.25万元，增加403.21万元，主要原因是新增了对社会保障基金补助4000万元。、

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出530.98万元，其中：

（一）人员经费506.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利性支出。

（二）公用经费20.6万元，主要包括：差旅费、电费、会议费、工会经费、维修（护）费、公务接待费、水费、办公费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出3.72万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2万元。2023年“三公”经费预算比上年预算数减少18万元，减少85.71%，主要原因是：去年有18万元公务用车购置预算，2023年没有此项预算。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业。本部门2023年收支总预算5115.91万元。  

七、关于2023年部门收入预算情况说明      

本部门2023年收入总预算5115.91万元，一般公共预算拨款收入4664.53万元，占91.18%；国有资本经营预算财政拨款收入400万元，占7.82%;其他收入51.38万元，占1%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出总预算5115.91万元，其中：社会保障和就业支出4715.91万元，占92.18%,国有资本经营支出400万元，占7.82%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费

社保局2023年机关运行经费预算48.36万元，比上年预算数减少了4.51万元，减少8.53%，主要原因是三公经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购36万元，主要是办公设备，房屋修缮。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有国有资产738.10万元。一是车辆2辆，价值23.24万元；二是通用设备158个，价值146.71万元；三是家具/用具/装具数量161个，价值27.02万元；四是房屋面积3165.89㎡，价值466.58万元；五是无形资产（土地使用权）面积6080㎡，价值47.5万元；六是专用设备数量3个，价值3.01万元；七是构筑物8个，价值17.34万元；八、信息数据1个，价值6.7万元。

（四）预算绩效情况

2023年本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算4133.55万元（含基金项目），是为了保障基本支出，确保各机构正常运行和各项工作的正常开展。

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  社保局2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表 （部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表 （部门公开表8） 

九、政府采购预算表（部门公开表9） 

 2023年1月17日