潜江市人力资源和社会保障局

目      录

第一部分   部门概况

第二部分   2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效情况

第三部分   名词解释

第四部分  2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

2023年度部门预算于2023年1月12日经潜江市财政局批复（潜财预[2023]1号），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2023年部门预算信息予以公开。

第一部分  部门概况

一、 主要职责

市机关事业单位社会保险管理局贯彻落实党中央、省委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事业单位社会保险工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻国家、省有关机关事业单位养老保险的方针、政策、法规，结合我市实际，拟定具体实施方案并组织实施，积极推行养老保险制度改革；
   （二）承办市直机关事业单位、乡镇转制事业单位和中央、省属驻潜机关事业单位职工参保、养老保险关系转移接续及离退休人员养老金的发放工作；
   （三）编制全市机关事业单位养老保险基金预算、决算报告，建立养老保险基金管理系统，确保基金安全和保值增值；
   （四）建立和完善养老保险信息网络，对养老保险基金的缴费、账户记录、待遇支付以及查询服务实行规范管理；
   （五）会同有关部门和单位做好参保对象的相关服务工作。

第二部分    2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算26324.26万元。收入包括：一般公共预算财政拨款26304.26万元，单位资金收入20万元。支出包括：社会保障和就业26324.26万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出26304.26万元，比上年预算数增加30.73万元，主要原因是增加人员类项目支出。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类项目支出239.68万元，占0.91%。运转类项目支出47.96万元，占0.18%。特定目标类项目支出26016.62万元，占98.91%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

社会保障和就业（类）。2023年预算数26304.26万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等正常业务工作。比上年预算数增加30.73万元，主要原因是增加人员类项目支出。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出250.54万元，其中：

（一）人员经费239.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利性支出。

（二）公用经费10.86万元，主要包括：差旅费、电费、会议费、工会经费、维修（护）费、公务接待费、水费、办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3万元。2023年“三公”经费预算比上年预算数减少8万元。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、单位资金收入。支出包括：社会保障和就业支出。本部门2023年收支总预算26324.26万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入总预算26324.26万元，其中：一般公共预算26304.26万元，占99.92%。其他收入20万元，占0.08%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出总预算26324.26万元，其中：人员类项目支出259.68万元，占0.99%。运转类项目支出47.96万元，占0.18%。特定目标类项目支出26016.62万元，占98.83%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年本部门单位政府采购预算总额12.62万元，主要用于办公设备购置，公务用车运行维护，印刷费等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有国有资产87.34万元。一是公务用车2辆，价值20.38万元；二是办公用房400平米，价值56.39万元，通用设备4.83万元,家具用具5.74。

（四）预算绩效情况

2023年本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算26053.72万元，是为了保障新机保基金缺口及基本支出，确保各机构正常运行和各项工作的正常开展。

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表 

 2023年1月17日