潜江市人力资源和社会保障局

目录

第一部分   部门概况

第二部分   2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支预算情况的说明

二、关于2023年部门收入预算情况说明

三、关于2023年部门支出预算情况说明

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

九、关于2023年政府采购预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

（二）预算绩效情况

第三部分   名词解释

第四部分  2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度部门预算于2023年1月12日经潜江市财政局批复（潜财预[2023]1号），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2023年部门预算信息予以公开。

第一部分  部门概况

一、主要职责

市劳动监察支队贯彻落实党中央、省委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对劳动监察工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为举报、投诉。

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）法律、法规规定的其他监察职责。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支预算情况的说明

本部门2023年收支总预算403.10万元。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入总预算403.10万元，其中：一般公共预算拨款收入388.10万元，占96.28%；其他收入15万元，占3.72%。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出总预算403.10万元，其中：劳动保障监察支出403.10万元，占100%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算388.10万元。收入包括：一般公共预算财政拨款388.10万元。支出包括：社会保障和就业支出388.10万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出388.10万元。比上年预算数增加83.87万元，增加27.57%。主要原因是人员增加、调资晋级。一般公共预算支出按功能分类，包括：劳动保障监察支出388.10万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

劳动保障监察支出。2023年预算数388.10万元，比上年预算数增加83.87万元，增加27.57%，主要原因是人员增加、调资晋级。主要用于治理拖欠农民工工资问题、用人单位劳动保障书面审查、开展专项检查等业务工作。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出359.12万元，其中：

（一）人员经费295.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费63.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为4.3万元，其中：公务用车运行费3.5万元，公务接待费0.8万元。2023年“三公”经费预算比上年预算数减少2万元，减少31.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定、省委六条意见和厉行节约，控制三公经费开支。

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算数为6.96万元。主要用于采购办公用品、办公设备购置。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有国有资产41.1万元。一是公务用车1辆，价值20.37万元；二是通用设备数量35个，价值11.77万元；三是家具/用具/装具数量86个，价值8.96万元。

（二）预算绩效情况

2023年本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算28.98万元，是为了保障基本支出，确保单位正常运行和各项工作的正常开展。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

                              2023年1月17日