潜江市市场监督管理局

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 单位2018年部门决算情况说明

一、关于市食药监管局部门2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于市食药监管局部门2018年度收入决算情况说明

三、关于市食药监管局部门2018年度支出决算情况说明

四、关于市食药监管局部门2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于市食药监管局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于市食药监管局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于市食药监管局部门2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于市食药监管局部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于市食药监管局部门2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明                      

十一、名词解释

第三部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

2018年度部门决算于2019年10月14日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门决算予以公开。

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

（1）贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂）、保健食品、药品（含中药）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，拟定有关地方性政策规定、工作规划。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（2）建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划，重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（3）监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。落实执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理工作。

（4）制定全市食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，依法组织查处违法违规行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。接受和依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报。组织开展相关质量抽验、发布质量安全信息。监督实施问题产品召回和处理制度。负责药品、医疗器械、保健食品广告审查备案和监测工作。

（5）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处理和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（6）负责制定全市食品药品安全发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系，电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训。

（7）承担市食品药品安全委员会的日常工作及市食品药品安全委员会交办的其他事项。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。督促检查各地人民政府和有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（8）承办上级交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算为机关本级：潜江市食品药品监督管理局（以下简称：市食药监管局）；

第二部分    单位2018年部门决算情况说明

一、关于市食药监管局部门2018年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

2018年度收入总计2551.24万元，支出总计2649.43万元。与上年相比，收入减少353.2万元，降低12.16%，支出减少618.18万元，降低18.92%。

二、关于市食药监管局部门2018年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

本年收入合计2551.24万元，其中：财政拨款收入2386.20万元，占比93.53%。

三、关于市食药监管局部门2018年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计2649.43万元，其中：基本支出2085.52万元，占比78.72%；项目支出563.91万元，占比21.28%。

四、关于市食药监管局部门2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

市食药监管局部门2018年度财政拨款收入总计2386.20万元，财政拨款支出总计2467.02万元。与上年相比，财政拨款收入减少312.4万元，降低11.58%；财政拨款支出减少301.35万元，降低10.89%。

五、关于市食药监管局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市食药监管局部门2018年度财政拨款支出2467.02万元，占本年支出合计的93.12%。与上年相比，财政拨款支出301.35万元，降低10.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（按支出功能科目分“类”进行说明）

市食药监管局部门2018年度财政拨款支出2649.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.1万元，占比0.38%；医疗卫生与计划生育支出2639.34万元，占比99.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市食药监管局部门2018年度财政拨款支出年初预算为 2027.93万元，支出决算为2649.43万元，完成年初预算的130.65%，决算数大于预算数890.28万元，主要原因是事业编制奖励性绩效未纳入预算，以及本年补发人员工资等。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为10.1万元,完成年初预算的2244.44%。原因是单位退休人员奖励性工资计入退休费，年初未纳入该项预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）2018年预算数2027.93万元，支出决算数2639.33万元，完成预算的130.15%，原因是系统职工2017年度1-12月工资65万元在2018年补发，改革性补贴、事业编制奖励性绩效未纳入预算，中央转移地方、省专拨付资金未列入地方本级预算数导致2018年人员工资及项目支出的决算数过高。

六、关于市食药监管局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

市食药监管局部门2018年度财政拨款基本支出2467.02万元，其中：

（一）人员经费1968.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

（二）公用经费498.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于市食药监管局部门2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市食药监管局部门2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为104.43万元，支出决算为8.81万元，完成预算的8.44%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的4.36%；公务接待费支出决算为5.48万元，完成预算的20.3%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.72万元，下降57.09%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少1.19万元，下降26.33%；公务接待费支出决算减少10.53万元，下降65.77%。因公出国（境）费支出者减少的原因是当年未发生出国差旅；公务用车购置及运行费、公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.33万元，占37.8%；公务接待费支出决算5.48万元，占62.2%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出3.33万元。其中：公务用车购置无支出，公务用车运行支出3.33万元。主要用于开展食品药品公务活动等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量1辆。

（3）公务接待费支出5.48万元。其中：接待外市人员支出2.56万元，主要用于省食品药品监管局开展工作检查及食药系统其他市局开展工作交流等方面的接待活动，接待38批次、接待总人数226人次。

八、关于市食药监管局部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）实际情况进行说明）

市食药监管局部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出数据为0。

九、关于市食药监管局部门2018年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中批复我部门10个项目支出绩效目标，涉及资金251.25万元。 

2.部门决算中项目绩效评价结果。

市食药监管局组织对本部门2018年度预算项目绩效管进行了综合考核。评价内容包括科学设置绩效指标，绩效目标的细化和量化，产出指标的细化到完成的数量、及时程度和效率情况、所需的成本等，效益指标与项目绩效目标密切相关，突出重点，系统全面，细化、量化。考核结果为“优良”。

十、其他重要事项的情况说明                      

（一）机关运行费

机关运行费为机关本级潜江市食品药品监督管理局。2018年机关运行经费支出决算122.55万元，比上年减少22.91万元，降低15.75%，减少的主要原因是我单位的二级单位原潜江市食品药品监督检验所本年整体划转出去，本年机关运行仅由本级潜江市食品药品监督管理局构成。

（二）政府采购情况

2018年度，市食药监管局部门政府采购236宗，支出总额374.65万元，其中：政府采购货物支出241.6万元、占64.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，市食药监管局部门固定资产总额1358.40万元，无形资产总额246.76万元，共计1605.16万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含招商接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

第三部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

2019年10月24日

原潜江市质量技术监督局.XLS