潜江市光荣院2020年度决算

目      录

　一、 单位职能及决算公开单位构成 

1、单位概况及主要职能

2、决算单位构成

二、单位2020年度决算情况说明

1、2020年度收入支出决算总体情况说明

2、2020年度收入决算情况说明

3、2020年度支出决算情况说明

4、2020年度财政拨款收入支出情况说明

5、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

9、2020年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

三、2020年度本级决算表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

2020年度潜江市光荣院决算公开说明

2020年度决算于2020年10月13日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度决算予以公开。

第一部分  潜江市光荣院情况概况

一、主要职能

我单位主要职能是：保障维护孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复员军人等优抚对象的生活和基本权益;褒扬革命烈士，维护国防和社会稳定，增强军政军民团结;建立和完善重点优抚对象短期疗养制度，开展短期疗养活动的相关工作。

二、决算单位构成

从决算单位构成看属潜江市光荣院部门决算。

第二部分  光荣院2020年决算情况说明

一、光荣院2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计334.93万元，支出总计334.93万元。

二、光荣院2020年度收入决算情况说明

2020年收入合计317.56万元，其中：财政拨款收入127.35万元，占比40.1%；其他收入190.21万元，占比59.9%。

三光荣院2020年度支出决算情况说明

2020年支出合计228.24万元，其中：基本支出122.76万元，占比53.6%；项目支出106.08万元，占比46.4%。

四、光荣院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计334.93万元，其中：本年收入317.56万元，年初财政拨款结转和结余17.37万元。财政拨款支出总计334.93万元，其中：本年支出228.24万元，年末财政拨款结转和结余106.09万元。

五、光荣院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

光荣院2020年度财政拨款支出25.6万元，占本年支出合计的77.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

光荣院2020年度财政拨款支出25.6万元，主要用于以下方面：基本支出19.73万元，占比77.1%；项目支出5.88万元，占比22.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为24.78万元，支出决算为25.6万元，决算数大于预算数的0.82万元，主要原因：人员增资。

六、光荣院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

光荣院2020年度财政拨款基本支出19.72万元，其中：

1. 人员经费18.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资及福利。

2. 对个人和家庭的补助0.08万元，主要是生活补助。

（三）公用经费1.11万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。

　七、光荣院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

光荣院2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0；公务接待费支出决算0万元，占0。具体情况如下：

（1）公务用车运行费支出0万元，年末无公务用车辆。

（2）公务接待费支出0万元。

八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度无政府性基金支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分    光荣院2020年度决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表（公开09表）