潜江市文化和旅游局

目录

第一部分  市龙湾遗址博物院概况  

第二部分  市龙湾遗址博物院2020年部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况说明

  二、2020年度收入决算情况说明

  三、2020年度支出决算情况说明

  四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、关于市龙湾遗址博物院2020年度预算绩效情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  市龙湾遗址博物院2020年部门决算表（见附件）

  一、收入支出决算总表(部门公开01表)

  二、收入决算表(部门公开02表)

  三、支出决算表(部门公开03表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

潜江市龙湾遗址博物院2020年度部门公开决算说明

2020年部门决算于2021年10月12日经潜江市财政局批准（潜财教［2021］4号），按照《预算法》规定，我单位现将市龙湾遗址博物院2020年部门决算说明如下:

第一部分  潜江市龙湾遗址博物院单位概况

一、基本情况

市龙湾遗址博物院属市文化和旅游局下属单位，为财政全额拨款事业单位，内设5个科室：办公室、财务室、陈列讲解部、安保部、考古部。

市龙湾遗址博物院地址位于潜江市龙湾镇章华台路001号。

二、主要职责  

1、龙湾遗址文物保护与管理、考古与研究；  

2、龙湾遗址对外宣传教育、展示；

3、龙湾遗址旅游开发利用；

第二部分    单位2020年部门决算情况说明

一、关于潜江市龙湾遗址博物院2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计418.31万元，支出总计899.56万元。收入与上年1068.49万元相比，收入减少650.18万元，下降61%，支出与上年236.99万元相比，支出增加了662.57万元，增加279%。

二、关于潜江市龙湾遗址博物院2020年度收入决算情况说明

2020年收入合计418.31万元，其中：财政拨款收入280.15万元，占比67%；其他收入138.16万元，占比33%。

上年结转867.36万元，占总收入418.31元的207%。

三、关于潜江市龙湾遗址博物院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计899.56万元，其中：基本支出102.42万元，占比11.38%；项目支出797.14万元，占比88.62%.

四、潜江市龙湾遗址博物院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江市龙湾遗址博物院2020年度财政拨款收入635.10万元（本年合计280.15万元，上年结转354.95万元），财政拨款支出总计635.10万元（本年合计512.16万元，结转下年122.94万元）。

五、关于潜江市龙湾遗址博物院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

潜江市龙湾遗址博物院2020年度财政拨款支出512.16万元，占本年总支出899.56万元的56.93%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出合计79.17万元，项目支出432.99万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

潜江市龙湾遗址博物院2020年度财政拨款支出512.16万元，主要用于以下方面：财政拨款基本支出合计79.17万元（其中人员经费64.51万元，公用经费14.65万元）。项目支出432.99万元。

六、关于市龙湾遗址博物院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市龙湾遗址博物院2020年度财政拨款基本支出79.17万元，其中：

（一）人员经费64.51万元。该支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

  （二）公用经费14.65万元。该项目主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、资本性支出等。

七、关于市龙湾遗址博物院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市龙湾遗址博物院2020年度“三公”经费财政拨款支出支出决算为3.3万元，其中：公务用车运行费支出决算为2.08万元，占比63%；公务接待费支出决算为1.22万元，占比37%。

八、关于文旅系统部门2020年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。我局根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44号）和《潜江市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩[2021]1号）精神对2020年大型项目认真开展了绩效评价自评工作，对所有项目实现全覆盖绩效评价。

涉及绩效评价的项目全部为财政拨款－－本级财政预算项目支出。项目实施单位是市龙湾遗址博物院，具体由市龙湾遗址博物院各业务科室负责管理监督考核。

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

（一）“财政拨款收入”是指：市财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费是指：因公出国（境）费，公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（三）“机关运行经费”是指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（四）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分  市龙湾遗址博物院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(部门公开09表)