目录
第一部分 市图书馆概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 市图书馆2022年部门预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明
二、关于2022年一般公共预算支出情况说明
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2022年“三公”经费预算情况说明
五、关于2022年政府性基本预算支出情况说明
六、关于2022年部门收支预算情况的说明
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第三部分 市图书馆2022年部门预算表(见附件)
一、财政拨款收支总表(部门公开表1)
二、一般公共预算支出表(部门公开表2)
三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)
五、政府性基金预算支出(部门公开表5)
六、部门收支总表(部门公开表6)
七、部门收入总表(部门公开表7)
2022年度潜江市图书馆
部门预算
2022年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复(潜财预【2022】1号),按照《预算法》规定及预算公开工作的要求,现将图书馆2022年部门预算予以公开:
第一部分
市图书馆概况
一、主要职能
市图书馆是满足人民群众对科学文化知识的需求,促进社会主义精神文明和物质文明建设的公益性文化机构。单位主要职责是:
(一)、贯彻执行党和国家关于图书馆工作的路线、方针、政策以及法律和法规,研究拟订全市图书及情报信息资源工作计划及长远规划,并负责组织实施。全面做好图书馆免费开放工作。
(二)、承担本地文献收藏中心、信息服务中心的重要职责,具体体现“科学发展观”重要思想。提高国民综合素质,实施以德治国、科技兴国,促进经济发展和社会进步等方面发挥积极作用。
(三)、管理全市图书馆事业,指导图书文献资源的建设,开发、和利用,组织推动图书馆标准化、现代化建设。
(四)、做好全市文献资料收藏工作,包括各类传统的文献资料以及磁带、磁盘、微缩胶片等新型文献资料,重视收藏地方文献资料,逐步形成具有地方特色的馆藏体系。
(五)、做好文献资料的保存和保护工作,对所收藏的古籍
善本等珍贵文献按照国家有关规定,妥善保护与管理。
(六)、做好全国文化信息资源共享工程潜江支中心的维护和运转工作。
(七)、做好免费开放工作。
(八)、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算部门构成及基本情况
从预算单位部门构成看,我单位内设4个科室:办公室、财务科、采编室、。
潜江市图书馆是市市文化和旅游局下属的公益一类事业单位,单位现有职工33人,其中在职职工26人(全额财政供养人员16人,事业编制人数2人,合同制人数8人),退休人员7人。
单位现有资产总额 372.19万元,其中流动资产 136.6万元,固定资产及无形资产总额 235.59万元。
第二部分
潜江市图书馆2022年部门预算情况说明
(含名词解释)
一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2022部门预算总收入443.27万元,包括:一般公共预算财政拨款收入238.27万元、单位自有资金收入205万元;部门预算总支出443.27万元,包括财政拨款支出238.27万元、其他资金支出205万元。财政拨款收支总238.27万元。收入包括:一般公共预算财政拨款188.27万元、纳入预算管理的一般非税收入50万元。支出包括:人员类项目支出207.33万元、公用经费项目支出12.54万元、其他运转类项目支出18.40万元。
二、关于2022年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2022年一般公共预算支出283.27万元,2021年一般公共预算支出253.72万元,比上年预算数增加29.55万元。包括:人员类项目支出207.33万元,占73.2%;公用经费项目支出12.54万元,占4.4%;其他运转类项目支出18.40万元,占22.4%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1、2022年人员类项目支出预算数207.33万元,比上年执行数减少3.71万元,减少的原因是2021年退休了一人。
2、2022年公用经费项目支出12.54万元,与上年执行数进行对比,原因是单位工会经费、办公费、水电费、维修费等财政负担不足。
3、2022年其他运转类项目支出18.4万元,与上年执行数对比,减少17.11 万元,原因是购书经费转为非常规预算。
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2022年一般公共预算基本支出283.27万元,其中:
人员经费207.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利性支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费12.54万元,包括办公费2.96万元,印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费共计3.5万元,物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出共1.55万元,公务用车运行维护费2万元,工会经费2.53万元。
四、关于2022年“三公”经费预算情况说明
本部门2022年“三公”经费中,公务接待费预算数为0.3万元,无公务用车购置及运险费,无因公出国出境费。
五、关于2022年政府性基本预算支出情况说明
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2022年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年收支总预算443.27万元。
七、其他重要事项的情况说明
政府采购情况
2022年本部门已安排政府采购预算,为保障总馆和分馆工作正常运转,需购置大量的图书、电脑监控、桌椅书架等设备。
八、名词解释
(一)“基本支出”是指:为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
(二)“项目支出”是指:在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“机关运行经费”是指:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)“三公”经费是指:指用于安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)“政府采购”是指:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第三部分 单位2022年度部门预算公开表
一、财政拨款收支总表(部门公开表1)
二、一般公共预算支出表(部门公开表2)
三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)
五、政府性基金预算支出(部门公开表5)
六、部门收支总表(部门公开表6)
七、部门收入总表(部门公开表7)
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