第一部分 单位概况
一、主要职能
1、开展社会宣传教育,普及科学文化知识,组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所;
2、坚持党的基本路线,坚持“二为方向”和“双百方针”,弘扬中华民族优秀传统文化,丰富群众的精神文化生活;
3、运用各种文化艺术手段,组织群众寓教于乐;
4、开展文化阵地活动,丰富群众业余文化生活;
5、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干,为国家和社会培育人才;
6、组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动。
二、部门预算单位构成
市群众艺术馆属市文化和旅游局下属二级单位,为财政全额拨款事业单位,定编人数17人,内设6个部门:办公室、财务室、文艺部、美摄部、调研部、免费开放办公室。
第二部分 单位2022年部门预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算332.62万元。收入包括:一般公共预算财政拨款332.62万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出332.62万元。
二、关于2022年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2022年一般公共预算支出332.62万元,比上年执行数增加4.64万元,主要原因是人员工资正常增长。一般公共预算支出按功能分类,包括:群众文化支出332.62万元,占100%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒(款)群众文化(项)2022年预算数332.62万元,比上年执行数增加4.64万元,增长或下降1.4%,增加的原因是人员工资正常增长。
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2022年一般公共预算基本支出312.77万元,其中:
(一)人员经费301.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
(二)公用经费11.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、关于2022年“三公”经费预算情况说明
本单位2022年“三公”经费预算数为4.13万元,其中:公务用车运行费3.63万元,公务接待费0.5万元。2022年“三公”经费预算比上年执行数增加或减少2.36万元,主要原因是:本年公务用车运行维护费减少。
五、关于2022年政府性基本预算支出情况说明
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2022年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括:一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒(款)群众文化(项)支出。本部门2022年收支总预算777.62万元。
七、关于2022年部门收入预算情况说明
本单位2022年收入预算777.62万元,其中:一般公共预算拨款收入332.62万元,占42.9%;事业收入445万元,占57.1%。
八、关于2022年部门支出预算情况说明
(根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明)
本单位2022年支出预算777.62万元,其中:基本支出371.36万元,占47.8%;项目支出406.26万元,占52.2%。
九、其他重要事项的情况说明
2022年本单位政府采购预算总额25.23万元,其中:通用设备采购预算8.23万元;专用设备采购预算17万元。
第三部分 单位2022年度部门预算表
一、财政拨款收支总表(部门公开表1)
二、一般公共预算支出表(部门公开表2)
三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)
五、政府性基金预算支出(部门公开表5)
六、部门收支总表(部门公开表6)
七、部门收入总表(部门公开表7)
八、部门支出总表(部门公开表8)
九、政府采购预算表(部门公开表9)
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