潜江市文化和旅游局

目录

第一部分  市龙湾遗址博物院概况

一、机构人员情况

二、主要职能

第二部分  市龙湾遗址博物院2022年部门预算情况说明

一、关于2022年部门收支预算情况说明

二、关于2022年部门收入预算情况说明

三、关于2022年部门支出预算情况说明

四、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、关于2022年政府采购预算情况说明

九、名词解释

第三部分  市龙湾遗址博物院2022年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2022年度潜江市龙湾遗址博物院部门预算

2022年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复（潜财预【2022】1号），按照《预算法》规定及预算公开工作的要求，现将市龙湾遗址博物院2022年部门预算予以公开:

第一部分

市龙湾遗址博物院概况

一、机构人员情况

市龙湾遗址博物院属市文化和旅游局下属单位，为财政全额拨款事业单位，内设5个科室：办公室、财务室、陈列讲解部、安保部、考古部。

市龙湾遗址博物院地址位于潜江市龙湾镇章华台路001号。

二、主要职能

我单位主要职能是：

1、龙湾遗址文物保护与管理、考古与研究； 

2、龙湾遗址对外宣传教育、展示；

3、龙湾遗址旅游开发利用； 

第二部分

市龙湾遗址博物院2022年部门预算情况说明

（含名词解释）

一、关于2022年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入。支出包括：人员类项目支出、运转类项目支出。本部门2022年收支总预算614.92万元。

二、关于2022年部门收入预算情况说明

本部门2022年收入预算614.92万元，其中：一般公共预算拨款收入295.30万元，占48%；政府性基金预算财政拨款收入94.62万元，占15%；事业收入225万元，占37%。

三、关于2022年部门支出预算情况说明

本部门2022年支出预算614.92万元，其中：人员类项目支出109.14万元，占18%；公用经费项目支出62.92万元，占10%；其他运转类项目支出442.87万元，占72%。

四、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。财政拨款收支总预算389.92万元。收入包括：一般公共预算财政拨款295.30万元、政府性基金预算财政拨款94.62万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出389.92万元。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2022年一般公共预算支出295.30万元，2021年一般公共预算支出473.99万元，比上年预算数减少178.69万元。包括：人员类项目支出79.14万元，占27%；公用经费项目支出32.92万元，占11%；其他运转类项目支出183.25万元，占62%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2022年人员类项目支出预算数79.14万元，2021年人员类项目支出预算数72.66万元，比上年执行数增加6.48万元，增加的原因是人员变动（两名新增）。

2、2022年公用经费项目支出预算数32.92万元，2021年公用经费项目支出预算数191.73万元，比上年执行数减少了158.81万元，增加的原因是2022年财政非税收入预算减少。

3、2022年其他运转类项目支出183.25万元，2021年其他运转类项目支出为463.89万元。减少原因是2022年财政预算正常减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出112.05万元，其中：

（一）人员经费79.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费32.92万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2022年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公务接待费1万元。

八、关于2022年政府性基本预算支出情况说明

本年政府性基金预算支出94.62万元。

九、关于2022年政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算153.3万元。政府采购项目预计为：1、龙湾遗址公共文化设施运营管理外包经费2022年139万元；2、柜子类8万元；3、床类1.5万元；4、复印机1.2万元；5、计算机3.6万元。

十、名词解释

（一）“基本支出”是指:为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“项目支出”是指:在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费是指:指用于安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分

市龙湾遗址博物院2022年部门预算公开表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2022年度部门预算公开表.xls