2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所； 

2、坚持党的基本路线，坚持“二为”方向和“双百”方针，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

3、运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐； 

4、开展文化阵地活动，丰富群众业余文化生活； 

5、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才； 

6、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。

二、部门预算单位构成

市群众艺术馆属市文化和旅游局下属二级单位，为财政全额拨款事业单位，定编人数17人，内设6个部门：办公室、财务室、文艺部、美摄部、调研部、免费开放办公室。

第二部分    单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算245.99万元。收入包括：一般公共预算财政拨款245.99万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出245.99万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出245.99万元，比上年执行减少17.89万元，主要原因是人员工资正常变动。一般公共预算支出按功能分类，包括：群众文化支出245.99万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒（款）群众文化（项）2023年预算数245.99万元，比上年执行减少17.89万元，下降7%，增加的原因是人员工资正常变动。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出232.61万元，其中：

（一）人员经费213.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费11.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本单位2023年“三公”经费预算数为2.06万元，其中：公务用车运行费1.56万元，公务接待费0.5万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数增加或减少2.07万元，主要原因是：本年公务用车运行维护费减少。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒（款）群众文化（项）支出。本部门2023年收支总预算612.99万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本单位2023年收入预算612.99万元，其中：一般公共预算拨款收入245.99万元，占40.13%；上级补助收入10万元，占1.63%；其他收入357万元，占58.24%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本单位2023年支出预算612.99万元，其中：基本支出302.61万元，占49.37%；项目支出310.38万元，占50.63%。

九、其他重要事项的情况说明

2023年本单位政府采购预算总额18.48万元，其中：通用设备采购预算3.48万元；服务类采购预算15万元。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支预算总表   

五、一般公共预算支出表  

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出

九、政府采购预算表

附件.xls

                                2023年1月16日