潜江市文化和旅游局

目录

第一部分  市少儿体校概况

一、机构人员情况

二、主要职能

第二部分  市少儿体校2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支预算情况说明

二、关于2023年部门收入预算情况说明

三、关于2023年部门支出预算情况说明

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、关于2023年政府采购预算情况说明

九、名词解释

第三部分  市少儿体校2023年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度潜江市少儿体校部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复（潜财预【2023】1号），按照《预算法》规定及预算公开工作的要求，现将市博物馆2023年部门预算予以公开:

第一部分

市少儿体校概况

一、机构人员情况

我校是全额拨款事业单位，核定编制人数20人。年末实有人数13人，其中：财政供养人员11人，自收自支2人。其他人员8人，退休3人。

二、主要职能

1、贯彻和执行党的教育（体育）方针政策，依托潜江地域招收网罗具有体育特质和体育兴趣的学生，并对其启蒙训练。

2、对招收储备的学生按照“三从一大”训练原则进行科学务实的训练和日常安全管理。

3、向省专业队（校）培养输送优秀体育后备人才，并加强跟踪管理。

4、按照年度比赛规程及相关文件，组队参加省级以上比赛。

5、为社会和部门培养体育骨干，促进地方体育事业发展。

第二部分

市少儿体校2023年部门预算情况说明

（含名词解释）

一、关于2023年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。支出包括：人员类项目支出、运转类项目支出。

本部门2023年收支总预算376.05万元，2022年收支总预算392.68万元，较上年减少16.63万元，减幅4.24%，主要为项目经费减少。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算376.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.05万元，占46.55%；其他收入201万元，占53.45%。

    2022年收入预算392.68万元，2023年收入预算比2022年减少16.63万元，减幅4.24%，主要为项目收入减少。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算376.05万元，其中：人员类项目支出215.09万元，占57.2%；运转类项目支出15.96万元，占4.24%；特定目标类项目支出145万元，占38.56%。

2022年支出预算392.68万元，2023年支出预算比2022年减少16.63万元，减幅4.24%，主要为项目支出减少。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。财政拨款收支总预算175.05万元。收入包括：一般公共预算财政拨款175.05万元。支出包括：人员类项目支出159.09万元，运转类项目支出15.96万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出175.05万元，2022年一般公共预算支出154.68万元，比上年预算数增加20.37万元。包括：人员类项目支出159.09万元，占90.88%；公用经费项目支出10.36万元，占5.92%；其他运转类项目支出5.6万元，占3.2%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2023年人员类项目支出预算数159.09万元，2022年人员类项目支出预算数136.95万元，比上年执行数增加22.14万元，增加的原因是人员工资调整。

2、2023年公用经费项目支出预算数10.36万元，2022年公用经费项目支出预算数9.73万元，比上年执行数增加了0.63万元，增加的原因是2023年财政预算正常增加。

3、2023年其他运转类项目支出5.6万元，2022年其他运转类项目支出8万元，比上年执行数减少了2.4万元，减少的原因是2023年财政预算调控。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出169.45万元，其中：

人员经费159.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.36万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。  

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为0.6万元，其中：公务接待费0.6万元。

2022年“三公”经费预算数为0.6万元，其中：公务接待费0.6万元。

八、关于2023年政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算60万元。政府采购项目预计为：1、校园小型维修20万元（校园基础设施维修）；2、小轮车训练辅助用品40万元（场地维护、护具）。

九、名词解释

（一）“基本支出”是指:为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“项目支出”是指:在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费是指:指用于安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分

市少儿体校2023年部门预算公开表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

附件.xls

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