潜江市卫生健康委员会

潜江市广华社区卫生服务中心2023年度部门预算公开

目录

第一部分   概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分   2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）潜江市广华社区卫生服务中心运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分   名词解释

2023年度部门预算于2023年1月12日经潜江市财政局批复（潜财预[2023]1号），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2023年部门预算信息予以公开。

第一部分  概况

一、 主要职责

广华社区卫生服务中心建于 2011 年，是一所集医疗、预防为一体的综合性“一级甲等”社区医院，为居民和城镇职工医疗保险定点单位。社区卫生服务中心在职人员55人。中心占地面积 3929.4平方米，业务用房面积1333.92平方米，内设内科、外科，妇产科，儿科、国医堂，眼科，口腔科，等多个科室，病区设床位24张，开设有内科，外科，康复理疗等，承担着辖区内1个行政村和周边乡镇医疗及公共卫生服务，服务人口 3.1万人。

第二部分    2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支预算为0万元.

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出为0万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算支出为0万元。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入合计1480.00万元，本年事业收入864.56万元，其他收入615.44万元；支出预算1480.00万元，按支出功能分类为乡镇卫生院支出1480.00万元；按支出类别分为人员类项目480.00万元、运转类项目支出1000.00万元；按支出经济分为其他工资福利支出480.00万元、商品和服务支出1000.00万元。

七、关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算1480.00万元，2023年新增为预算单位,无增长比，收入预算均为事业收入。

八、关于2023年支出预算情况说明

2023年支出总预算1480.00万元，2023年新增为预算单位,无增长比。其中：人员类项目支出480.00万元，占32.43%；公用经费项目支出1000.00万元，占67.57%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2023年运行经费预算1000.00万元，2023年新增为预算单位,无增长比。

（二）政府采购情况

2023年单位政府采购预算总额864.56万元，其中办公费5万元，印刷费3万元，维修（护）费49万元，专用材料支出695万元，其他商品服务支出112.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023年固定资产新增预算112.56万元，其中专用设备82.45万元，通用设备5.11万元，车辆25万元。

（四）预算绩效情况

2023年无实行绩效目标管理的项目

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2023年1月30日