潜江市卫生健康委员会

第二部分  潜江市口腔医院（园林卫生院）2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

本院2023年无财政拨款收支预算。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

本院2023年无一般公共预算支出。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本院2023年一般公共预算基本支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本院2023年“三公”经费预算数为0万元。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本院2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入合计为3168.8万元，其中本年收入为3168.8万元（事业收入2979.8万元，其他收入189万元）。支出预算为3168.8万元，按支出功能分类为乡镇卫生院支出1000万元，按支出类别分为人员类项目1000万元，按支出经济分类为工资福利支出1000万元；按支出功能分类为乡镇卫生院支出2168.8万元，按支出类别分为其他运转类项目2168.8万元，按支出经济分类为资本性支出2168.8万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本院2023年收入总预算3168.8万元，2023年新增为预算单位,无增长比。其中：事业收入2979.8万元，占94.04%；其他收入189万元，占5.96%；无上年结转结余单位资金。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本院2023年支出总预算3168.8万元，2023年新增为预算单位,无增长比。其中：人员类项目支出1000万元，占31.56%；其他运转类项目2168.8万元，占68.44%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）潜江市口腔医院（园林卫生院）运行经费

2023年本院无运行经费预算，2023年新增为预算单位,无增长比。

（二）政府采购情况

2023年本院所属各预算单位政府采购预算总额1350万元，主要用于大型修缮、办公设备购置、专用设备购置及公务车购置。

（三）国有资产占有使用情况

2023年新增为预算单位，无固定资产。

（四）预算绩效情况

2023年本院无实行绩效目标管理的项目

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)潜江市口腔医院（园林卫生院）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。