潜江市卫生健康委员会

潜江市杨市办事处卫生院2023年度部门预算公开

目录

第一部分   概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分   2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）潜江市杨市办事处卫生院运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分   名词解释

第四部分  2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（支出功能科目）（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度部门预算于2023年1月12日经潜江市财政局批复（潜财预[2023]1号），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2023年部门预算信息予以公开。

第一部分  概况

一、 主要职责

杨市街道办事处卫生院与潜江市精神病医院是一套班子两块牌子管理运营的医疗机构。杨市街道办事处卫生院于1975年4月撤区并社时成立，下辖21个村（居、场），主要为辖区三万余人口提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、承担公共卫生管理和计划生育服务等工作职能；潜江市精神病医院于1990年在杨市卫生院基础上挂牌成立，承担全市精神疾病的临床治疗、防治康复、心理咨询和精神卫生知识普及等工作。1995年，湖北省卫生厅认可批准成立潜江市精神病医院，为我市唯一一所从事精神疾病防治及康复的非营利全民所有制专科医院。2010年12月31日省卫生厅批复成立潜江市精神卫生中心，挂靠市精神病医院，主要承担精神疾病监测、预防、培训、康复，对精神卫生防治工作进行监督、检查、评估和技术指导，对严重精神障碍患者社区管理进行督查和指导。2017年12月由潜江市编委批准加挂潜江市三医院牌子。

第二部分    2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支预算为0万元.

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出为0万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算支出为0万元。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入合计15400.00万元，均为本年事业收入和其他收入（含专科医院建设项目）；支出预算15400.00万元，按支出功能分类为乡镇卫生院支出15400.00万元；按支出类别分为人员类项目2988.00万元、运转类项目支出9000.00万元；按支出经济分为工资福利支出2600.00万元、商品和服务支出812.00万元。

七、关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算15400.00万元，2023年新增为预算单位,无增长比，收入预算均为事业收入（含专科医院建设项目）。

八、关于2023年支出预算情况说明

2023年支出总预算15400.00万元，2023年新增为预算单位,无增长比。其中：人员类项目支出2988.00万元，占19.4%；、

运转类项目支出9000万元，占58.44%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2023年运行经费预算0万元，2023年新增为预算单位,无增长比。

（二）政府采购情况

2023年所属各预算单位政府采购预算总额0万元，主要用于采购复印纸。

（三）国有资产占有使用情况

2023年新增为预算单位，无固定资产。

（四）预算绩效情况

2023年无实行绩效目标管理的项目

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)医院运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2023年1月30日