潜江市卫生健康委员会

2020年度计划生育手术并症免费治疗经费及三级以上计划生育手术并发症纳入特别扶助项目自评结果

   加强财政项目资金管理，强化计划生育免费治疗经费及三级以上手术并发症纳入特别扶助资金的规范管理，根据《潜江市财政局关于开展2020年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩〔2020〕8号）要求，开展了计划生育手术并发症免费治疗经费及三级以上计划生育手术并发症纳入特别扶助项目自评工作，现将自评情况报告如下：

1. 自评结论

   （一）自评结果。按照《潜江市项目支出绩效目标评分表》相关内容，逐项对照自评，自评得分99.05分。

   （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。当年本级财政资金总额年初预算批复114.58万元，财政实际拨款112.98万元，全年执行112.96万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

   质量指标：年度指标2020年11底前发放到位。项目按时完成，免费治疗经费和特别扶助资金159.43万元（其中本级财政112.96万元）全部到位，于11月前资金经市卫生健康委代理银行机构中国邮政储蓄银行潜江支行全部拨付到了奖励对象个人帐户。

时效指标：年度指标发放到位率100%。符合条件的计划生育免费治疗经费及三级以上手术并发症纳入特别扶助对象资金100%发放位。

   社会效益：计划生育手术后遗症项目用于计划生育手术后遗症人员免费治疗和生活扶助。此项目的实施，体现各级政府对计划生育手术后遗症对象的关心，达到维护社会的和谐和稳定的目的。

3.未完成的绩效目标。

   数量指标：年度指标计划扶助人数314人，全年实际扶助人数311人，完成率98.59%。

  成本指标：特别扶助金预算58.8万元，实际执行58.08万元，完成率98.78%，免费治疗经费预算78.80，实际执行77.57万元，完成率98.44%，符合免费治疗条件提高标准经费24.02万元，实际执行23.78万元，完成率99.00%。

   （三）存在问题和原因

计划生育手术并发症免费治疗经费及三级以上计划生育手术并发症纳入特别扶助项目预算人数为2019年实际享受人数，未考虑死亡退出的情况，致使预算人数大于实际执行人数，资金实际执行金额少于预算金额。

（四）下一步拟改进措施

加强部门信息共享。一是通过公安、民政、疾控、残联等相关部门的信息共享进行大数据比对，调查死亡人口情况。二是发挥联系人的作用，经常联系计划生育手术并发症家庭，及时掌握变动信息。

附件：2020年度计划生育手术并发症免费治疗经费及三级以上计划生育手术并发症纳入特别扶助项目自评表（附后）

1. 佐证材料

1. 基本情况

    1.项目立项背景。根据《湖北省人口与计划生育条例》规定：经县级以上计划生育技术鉴定组织鉴定，确系计划生育手术引起的并发症、后遗症的，应当按照国家有关规定予以免费治疗。《关于妥善解决农村计划生育困难户信访问题的实施意见》（潜人口委〔2008〕24号），免费治疗实行年度治疗经费包干，2014年市计生领导小组发文《关于提高全市计划生育手术并发症人员包干治疗费用有关问题的通知》（潜人口组〔2014〕7号），提高包干治疗经费标准，2011年6月21日国家人口计生委、财政部联合印发的《关于将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度的通知》（人口政法〔2011〕62号）；2011年9月9日省人口计生委、省财政厅转发《国家人口计生委、财政部关于将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度的通知》（鄂人口政法〔2011〕15号）。《省财政厅省卫生计生委关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（鄂财社发〔2018〕24号），2019年对全市计生手术并发症对象提高包干治疗经费文件精神，充分体现我党对计划生育手术并发症对象的关怀关爱，使计划生育手术并发症家庭生活上得到保障，精神上得到慰藉，维护社会的安定稳定的局面。

2.年度绩效目标

2020年度绩效目标制定如下：

  数量指标：免费治疗经费发放和特别扶助314人。

  时效指标：2020年11月前完成。

  质量指标：资金发放到位率100%。

  成本指标：资金总额免费治疗经费和特别扶助金161.62万元，其中本级资金114.58万元。

     社会效益指标：使计划生育手术并发症家庭生活上得到保障，精神上得到慰藉，维护社会的安定稳定的局面。

  服务对象满意度指标：对象满意度达95%以上。

    3.项目资金情况

2008年，由市人口计生委、市卫生局、市人社局等五部门联合制发了《关于妥善解决农村计划生育困难户信访问题的实施意见》（潜人口委〔2008〕24号），免费治疗实行年度治疗经费包干，特困户每年补助3600元，困难户1800元，一般困难户600元。2014年市计生领导小组发文《关于提高全市计划生育手术并发症人员包干治疗费用有关问题的通知》（潜人口组〔2014〕7号），提高包干治疗经费标准，以2012年鉴定结论为标准，二级并发症每人每年增加2000元，三级并发症每人每年增加1500元，四级并发症每人每年增加600元包干治疗经费。2011年6月21日国家人口计生委、财政部联合印发的《关于将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度的通知》（人口政法〔2011〕62号）；2011年9月9日省人口计生委、省财政厅转发《国家人口计生委、财政部关于将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度的通知》（鄂人口政法〔2011〕15号）。《省财政厅省卫生计生委关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（鄂财社发〔2018〕24号），二级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准从每人每月200元提高到每人每月300元；三级计划生育手术并发症人员特别扶助标准从每人每月100元提高到每人每月200元。2019年对全市计生手术并发症对象提高包干治疗经费，二级2人每人每年增加1000元；三级242人每人每年增加800元；未纳入特别扶助制度70人每人每年增加500元的包干治疗经费（其中因精神类等原因暂缓鉴定的8人每人每年按特别扶助标准另增加1200元生活扶助金）。

2020年该项目预算资金为161.62万元，其中本级资金114.58万元；按照国家、省市的相关政策，符合政策条件人数311人，实际发放311人，应发放免费治疗经费和特别扶助资金159.43万元，实际发放159.43万元，其中市财政配套112.96万元。资金通过财政下拨指定代理银行邮政储蓄统发户，然后由邮政储蓄银行直达个人帐户。

（二）自评工作开展情况

根据《潜江市财政局关于开展2020年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩〔2020〕8号）要求，对照《潜江市2020年部门预算项目支出绩效目标申报表》和《潜江市项目支出绩效目标评分表》，对年度绩效各项指标进行自评计分，分析项目执行中存在的问题和不足之处，提出改进措施，为今后项目的实施奠定良好的基础。

1. 绩效目标完成情况分析

  1.预算执行完成情况。预算指标中时效指标免费治疗经费和特别扶助扶助资金2020年11月发放到位，质量指标发放到位率为100%，成本指标发放标准国家省市标准未发生变化，预算金额大于实际执行金额；效益指标中社会效益明显，扶助对象的基本生活得到保障。数量指标免费治疗经费和特别扶助扶助人数预算人数314人，大于实际完成人数，主要原因是死亡人员上报不及时，预算人数未减去死亡人员。

   2.绩效目标完成情况。时效指标、质量指标、效益指标、满意度指标按预算指标完成，数量指标实际完成人数311人，比预算指标314人少3人；成本指标实际执行金额少于预算金额，主要原因预算人数未减去死亡人员。

1. 上年度部门自评结果应用情况

上年自评结果为“优”，已在本部门网站进行公示，该绩效评价结果已与2020年部门预算挂钩。

2020年12月29日