2020年度严重精神障碍专项

救助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

为加强财政项目资金管理，提高资金使用效率，对照《2020年潜江市预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩[2020]8号）要求，对“严重精神障碍救治救助”项目，认真开展了自评工作，自评得分94分(附件附后）。 

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年初，由市财政局根据《潜江市严重精神障碍患者救治救助管理办法》核定该项目金额为90万元，用于解决易肇事肇祸严重精神障碍患者住院救治相关支出。该项目财政拨款补助实际金额为89.2万元，实际拨付项目单位89.2万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）数量指标：救治严重精神障碍患者439人次。

（2）质量指标：经费使用合规率达到100%。

   （3）时效指标：严重精神障碍患者及时得到救治。

   （4）成本指标：成本控制额≤90万。

   （5）社会效益指标：确保易肇事肇祸精神病人得到及时救治，维护社会稳定。

    3.未完成的绩效目标。

    根据2019年该项目救治患者人次数，预算2020年拟救助患者550人次，实际纳入项目救助为439人次，项目数量指标未完成。

（三）存在的问题和原因

 在制定年初绩效目标时，无法预计需要救治患者人数，所以，预算人数与实际发生数据有些偏差。市精神卫生中心已对各地政府、派出所送治的严重精神障碍患者做到了应收尽收。

（四）下一步拟改进措施

在编制年初预算时，尽量做到与实际发生数相差不大。二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目概述

为推进我市严重精神障碍患者的救治救助工作，建立严重精神障碍患者救治管理的长效机制，有效遏制和预防严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定，促进社会和谐。根据《潜江市严重精神障碍患者救治救助管理办法》（潜政办发〔2014〕67号），明确市人民政府设立严重精神障碍患者医疗救治救助专项资金，救治定点医院为市精神卫生中心，由财政部门和卫健部门共同管理，实行专款专用，本项目年初预算为90万元，为政策调整性项目。

2.资金使用情况

2020年市精神病医院共收治严重精神障碍患者439人，共发生治疗费80.5万元，其中贫困患者221人，无力承担住院期间生活费用，解决生活费33.64万元，两项合计金额为114.14万元。经市财政核定，补助经费89.2万元，实际拨付精神病医院89.2万元。

3.项目绩效目标

（1）项目的总体目标

为推进我市严重精神障碍患者的救治救助工作，建立严重精神障碍患者救治管理的长效机制，有效遏制和预防严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定，促进社会和谐。

（2）项目2020年申报绩效目标

①数量指标：救治严重精神障碍患者550人次；

②质量指标：经费使用合规率达到100%。

③时效指标：严重精神障碍患者及时收治。

④成本指标：成本控制额≤90万。

⑤社会效益指标：确保易肇事肇祸精神病人得到及时救治，维护社会稳定。

（二）自评工作开展情况

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我委严格按照通知要求，认真组织开展绩效自评。一是召开了动员大会，强调绩效评价的重要意义，并将各项目分配到各科室。二是成立了自评小组，由委财务科牵头，负责协调和汇总，其他业务科室为实施主体。三是汇总上报，各科室将自评报告和自评表，以及相关佐证资金交财务科审核汇总后上报至市财政局。

  （三）绩效目标完成情况分析

  该项目产出指标、社会效益指标已完成年初制定的目标值，只是预算数量指标与实际发生数有一定差异，主要原因是需要救治的严重精神障碍患者数无法准确预估。

     （四）上年度部门自评结果应用情况

上年自评结果为“优”，已在本部门网站进行了公开，该绩效评价结果已与2020年部门预算挂钩。

                                  2021年6月8日