潜江市住房和城乡建设局

2023年度潜江市城市建设档案馆部门预算

目     录

一、部门主要职责

二、2023年度部门预算情况说明

（一）关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（二）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（三）关于2023年“三公”经费预算情况说明

（四）关于2023年政府性基金预算支出情况说明

（五）2023年部门收支预算情况说明

（六）关于2023年部门收入预算情况说明

（七）关于2023年部门支出预算情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年度部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）收入总表

（三）部门支出总表（支出功能科目）

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）政府采购预算表

2023年度潜江市城市建设档案馆

部门预算公开

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我馆将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市城建档案馆主要职责

    为城市规划建设提供信息服务；负责城建档案的收集、保管和利用工作；组织地下管线普查、编绘和跟踪管理；负责城建档案数字化处理和声像档案制作；对城建档案的形成、移交、管理等工作进行业务指导。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年我馆财政拨款收入预算为430.74万元,其中：人员支出322.74万元,运转类项目支出8万元,特定目标类项目支出100万元。

二、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

我馆2023年一般公共预算基本支出430.74万元，其中：

（一）人员类项目支出322.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）运转类项目支出8万元，其中：公用经费项目支出主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费(交通费)、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）特定目标类项目支出100万元。

三、关于2023年“三公”经费预算情况的说明

我馆2023年“三公”经费预算数为1.06万元，其中：公务用车运行费0.9万元，公务接待费0.16万元。 2023年“三公”经费预算数较2022下降增加0.74万元，主要原因是2023年“三公”经费将本着厉行节约的原则，严格控制费用支出。

四、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

我馆2023年政府性基金预算拨款安排100万地下管线普查支出。

五、2023年部门收支预算情况的说明

    按照综合预算的原则，2023年我馆将所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算486.67万元。收入：一般公共预算拨款收入430.74万元、单位自有资金支出55.93万元。人员类项目支出352.74万元，运转类项目支出33.93万元，特定目标类项目支出100万元。

六、关于2023年部门收入预算情况说明

我馆2023年收入总计486.67万元，本年财政收入430.74万元，其他收入55.93万元。其中：一般公共预算拨款收入占收入总额的88%；其他收入总额的12%。

七、关于2023年部门支出预算情况说明

我馆2023年支出预算486.67万元，其中：人员类项目支出352.74万元，占支出预算总额的72.48%，运转类项目支出33.93万元占支出预算总额的0.07%，特定目标类项目支出100万元占支出预算总额的27.45%。

八、其他重要事项的情况说明

政府采购情况说明 

2023年我馆政府采购预算总额0.5万元，办公通用设备的购置电脑一台。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政资金。

（二）上级补助收入：上级单位下拨的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  2023年度部门预算表

（一）部门收支总表

（二）收入总表

（三）部门支出总表（支出功能科目）

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）政府采购预算表