潜江市住房和城乡建设局

2023年度潜江市城乡生活污水处理工程服务中心部门预算公开

    2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我中心将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江市城乡生活污水处理工程服务中心主要职责

    1、研究落实生活污水处理产业政策、策划生活污水处理建设项目；组织实施城市、乡镇、农村生活污水处理设施建设项目；服务城市生活污水处理厂、乡镇及农村生活污水处理设施的运营管理工作，保障设施稳定正常运行、生活污水达标排放等工作。

    2、完成上级交办的其他工作。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

    一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

     2023年我中心财政拨款收支总预算为763.72万元，收入为一般公共预算财政拨款73.72万元,单位资金收入：其他收入690万元。支出预算为763.72万元，其中：工资福利支出745.68万元、商品和服务支出4.04万元，项目支出14万元。

    二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

    2023年一般公共预算支出73.72万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员支出55.68万元；公用支出4.04万元；项目支出14万元。

    三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

     我中心2023年一般公共预算基本支出73.72万元，其中：

   （一）工资福利性支出55.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。

   （二）公用经费4.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

    四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

    我中心 “三公”经费预算数为0.16万元，其中公务接待费0.16万元。

    五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

    我中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    六、2023年部门收支预算情况的说明

     按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转、集镇污水处理绩效考核等。支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、项目支出等。我中心2023年收支总预算763.72万元。

     七、关于2023年部门收入预算情况说明

     我中心2023年收入预算763.72万元，其中：一般公共预算拨款收入73.72万元，单位资金收入：其他收入690万元。

     八、关于2023年部门支出预算情况说明

    我中心2023年支出预算763.72万元，其中：工资福利支出745.68万元、商品和服务支出4.04万元，项目支出14万元。   

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）预算绩效情况。

    2023年我中心共申报了1个项目的绩效目标。

     十、名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政资金。

    （二）上级补助收入：上级单位下拨的资金。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第三部分  2021年度部门预算表

    一、财政拨款收入总表（部门公开表1）

    二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

    三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

    四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

    五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

    六、部门收支总表（部门公开表6）

    七、部门收入总表（部门公开表7）

    八、部门支出总表（部门公开表8）

    九、政府采购预算表（部门公开表9）