潜江市住房和城乡建设局

2023年度潜江市房地产开发管理办公室部门预算

目     录

    一、部门主要职责

    二、2023年度部门预算情况说明

    （一）关于2023年财政拨款收支预算情况说明

    （二）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

    （三）关于2023年“三公”经费预算情况说明

    （四）关于2023年政府性基金预算支出情况说明

    （五）2023年部门收支预算情况说明

    （六）关于2023年部门收入预算情况说明

    （七）关于2023年部门支出预算情况说明

    （八）其他重要事项的情况说明

    （九）名词解释

    三、2023年度部门预算公开表

    （一）财政拨款收支总表（部门公开表1）

    （二）一般公共预算支出表（部门公开表2）

    （三）一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

    （四）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

    （五）政府性基金预算支出表（部门公开表5）

    （六）部门收支总表（部门公开表6）

    （七）部门收入总表（部门公开表7）

（八）部门支出总表（部门公开表8）

2023年度潜江市房地产开发管理办公室

部门预算公开

    2023年度部门预算于2023年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我办将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市房地产开发管理办公室主要职责

1、受理房地产开发企业资质申报收件工作。

2、受理房地产开发项目商品房预售许可收件工作。

3、新建商品房网签合同备案工作。

4、受理商品房预售资金使用收件工作。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

    一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

    2023年我办财政拨款收支总预算为150万元，收入为一般公共预算财政拨款120万元。支出预算为150万元，其中：人员支出145.86万元、公用支出4.14万元。

    二、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

    我办2023年一般公共预算基本支出120万元，其中：

    （一）工资福利性支出145.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。

    （二）公用经费4.14万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费(交通费)、因公出国（境）费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

    三、关于2023年“三公”经费预算情况的说明

    我办2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元。 

    四、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

    我办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    五、2023年部门收支预算情况的说明

    按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。我办2023年收支总预算150万元。

    六、关于2023年部门收入预算情况说明

    我办2023年收入预算150万元，其中：一般公共预算拨款收入120万元。其他收入30万元。

    七、关于2023年部门支出预算情况说明

    我办2023年支出预算150万元，其中：人员类项目支出145.86万元，公用经费项目支出4.14万元。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）预算绩效情况。

    2023年我办共申报了0个项目的绩效目标。

     九、名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政资金。

    （二）上级补助收入：上级单位下拨的资金。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第三部分  2023年度部门预算表

    一、财政拨款收入总表（部门公开表1）

    二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

    三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

    四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

    五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

    六、部门收支总表（部门公开表6）

    七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）