2020年度潜江市自然资源和规划局(本级) 部门决算

索 引 号: 011396186/2021-56385 主题分类: 土地;财政 发布机构: 潜江市自然资源和规划局 发文日期: 2021年10月28日 15:54:01 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2021年10月28日 15:54:01 名  称: 2020年度潜江市自然资源和规划局(本级) 部门决算

发布日期:2021-10-28 15:54 来源:潜江市自然资源和规划局

第一部分  市自然资源和规划局(本级)基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  市自然资源和规划局(本级)2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决情况说明

十一、2020年度预算绩效情况的说明

十二、其他重要事项说明

十三、名词解释

第三部分  市自然资源和规划局(本级)2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01)

二、收入决算总表(公开02)

三、支出决算总表(公开03)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09)

第四部分  附件

2020年度部门决算于20211012日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2020年度部门决算予以公开。

第一部分 市自然资源和规划局(本级)基本情况

一、部门主要职责

市自然资源和规划局主要职责是:履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理办法并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责建立空间规划体系,履行城乡规划管理法定职责。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、城乡控制性详细规划、分区规划,统筹衔接其他种类专项规划。负责审查涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等专项规划及行政许可。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责自然资源保护的监督管理。实施最严格的耕地保护制度,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责林业和草场及其生态保护的监督管理。负责森林、湿地、草场资源的监督管理。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的监督管理。负责陆生野生动植物资源的监督管理及生物多样性保护相关工作。负责古生物化石的监督管理。负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草场生态保护修复和造林绿化等工作。落实生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。负责地质灾害、森林火灾和林业有害生物的预防和治理工作。根据综合防灾减灾规划相关要求,组织指导开展防灾减灾宣传教育、群测群防、专业监测和预报预警、督促检查等工作。组织编制地质灾害防治规划并实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。组织编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林防火应急救援的技术支撑工作。指导开展林业有害生物防治工作。负责安全生产相关工作。负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和公共服务管理。负责组织实施地方测量标志的设立和保护。负责推进林业改革相关工作。贯彻实施国有林场相关法律法规,指导国有林场基本建设和发展。实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实林业资源优化配置及木材利用、农村林业发展、维护林业经营者合法权益等政策措施,指导农村集体林地承包经营和林业产业扶贫等相关工作。负责自然资源监察和行政执法工作。对全市落实自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用、国土空间规划和测绘重大违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。推动自然资源领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设。开展自然资源领域对外合作与交流。完成上级交办的其他任务。职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,以行政审批和行政许可为节点,以技术服务和行业服务为辅助,再造业务流程,提高工作效率,推进规划选址和用地预审等业务事项的整合审批,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用及改革相关工作。进一步简政放权,强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

市自然资源和规划局(本级)机关内设机构14个,包括:综合科(办公室)、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、国土空间规划用途管制科、自然资源开发利用科、建筑规划管理科、国土空间生态修复科、林业科、国土测绘与信息化科、矿产资源管理科(防灾减灾科)、法规与执法监督科(行政审批科)、财务科、人事科。

第二部分市自然资源和规划局(本级)2020年度部门决算说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度市自然资源和规划局(本级)决算收收入总计6488.91万元,支出总计6488.91万元。与上年相比,收入减少518.66万元,下降0.74%,支总减少518.66万元,下降0.74%。

二、关于2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1932.32万元,其中:财政拨款收入1725.24万元(其中政府性基金562.17万元),占比89.28%;其他收入207.08万元,占比10.72%。

三、关于2020年度支出决算情况说明

本年支出合计4614.08万元,其中:基本支出1745.6万元,占比37.87%;

项目支出2868.48万元,占比62.17%。

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3939.46万元,财政拨款支出总计3939.46万元。与上年相比,财政拨款收入下降3068.11万元 ,下降43.78%;财政拨款支出减少3068.11万元,下降43.78%。

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1948.23万元,占本年支出合计的42.22%。与上年相比,财政拨款支出减少2734.12万元,下降58.39%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1948.23万元,主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出(类)1911.07万元,占98.09%;农林水支出(类)27万元,占1.39%;灾害防治及应急管理支出(类)10.16万元,占0.52%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为3551.38万元,支出决算为1948.23万元,完成年初预算的54.86%。决算数小于预算数1603.15万元,主要原因:项目支出是按合同拨付的,大部分项目需跨年度才能完成。其中:

1、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算2032.56万元,支出决算为625.46万元,完成年初预算的30.77%。 决算数小于预算数的主要原因:年初预算财政拨款支出含非税收入拨款支出,我局2020年非税收入大幅减少,非税收入拨款支出也相应减少。

2、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算27万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100%。

3、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算145.5万元,支出决算为138.4万元,完成年初预算的95.12%。 决算数小于预算数的主要原因:项目支出是按合同拨付的,大部分项目需跨年度才能完成

4、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算626.1万元,支出决算为578.08万元,完成年初预算的92.33%。 决算数小于预算数的主要原因:项目支出是按合同拨付的,大部分项目需跨年度才能完成。

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。年初预算442.88万元,支出决算为431.33万元,完成年初预算的97.39%。 决算数小于预算数的主要原因:项目支出是按合同拨付的,大部分项目需跨年度才能完成。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算120万元,支出决算为56.72万元,完成年初预算的47.27%。 决算数小于预算数的主要原因:2020年此项工作任务量减少。

7、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 地质矿产资源与环境调查(项)。年初预算4.91万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的95.32%。 决算数小于预算数的主要原因:项目支出是按合同拨付的,大部分项目需跨年度才能完成。

8、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)。年初预算150万元,支出决算为76.4万元,完成年初预算的50.93%。 决算数小于预算数的主要原因:项目支出是按合同拨付的,大部分项目需跨年度才能完成。

9、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)。年初预算2.43万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的418.11%。 决算数大于预算数的主要原因:2020灾害防治及应急管理支出工作任务增加

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出625.47万元,其中:

(一)人员经费581.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(一)公用经费43.8万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算整体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为59万元,支出决算为1.39万元,完成预算的2.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.47万元,完成预算的1.12%;公务接待费支出决算0.92万元,完成预算的46%;2020年度“三公经费”支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出严格控制在预算内。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.39万元,下降58.13%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元,下降60.17%;公务接待费支出决算减少1.22万元,下降57.01%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是:进一步加强公务用车管理,严格实行派车制,休息时间小车一律入库,公车维修,先定损,然后在政府采购办确定的地点维修保养。公务接待费支出决算减少的主要原因是:我局在“三公经费”管理方面,严格执行中央八项规定,从严控制公务接待行为。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0.47万元,占33.81%;公务接待费支出决算0.92万元,占66.19%。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行费支出0.47万元。公务用车运行费主要用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。年末公务用车保有量2辆。

(2)公务接待费支出0.92万元。主要用于市自然资源和规划管理及农林水管理等事务方面的检查、考察、工作经验交流等方面的接待活动,累计接待批30次、接待总人数198人。

八、关于2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自然资源和规划局(本级)2020年度政府性基金收、支总计562.17万元,其中:基本支出85.57万元,主要用于单位职工的人员经费支出;项目支出476.6万元,主要用于第三次国土调查、房地一体补充调查和国土空间规划和村庄规划项目等专项工作。

九、关于2020年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

自然资源和规划局(本级)2020年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市自然资源和规划局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共4个,全部为市级项目,共涉及资金962.5634万元。从评价情况来看,项目推进符合当年计划安排,资金严格按市财政局下达的专项资金使用范围进行监管和使用,对项目资金实行专账管理,做到专款专用,项目实施取得了一定的经济和社会效益,为全市经济发展发挥了积极促进作用。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,市自然资源和规划局部门支出绩效评价整体情况较好,具体表现在:预算编制较为及时、准确,预算执行情况较好,在执行管理和支出绩效方面,认真执行各项财经纪律,财务管理制度较为健全,资金使用较为规范;项目实施取得了一定的经济和社会效益,为全市经济发展发挥了积极促进作用。三公经费控制较好,压缩率达到了预定目标,党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实,节能减排工作成效明显。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高。

附件1:2020年度潜江市自然资源和规划局整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效评价结果。

1第三次国土调查项目绩效自评综述:项目全年预算数≦300万元,财政实际拨付150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。主要产出和效益:一是数量指标。2020年计划调查面积及成果1993平方公里,实际调查面积1993平方公里,工作完成率100%。二是时效指标。2020年计划调查数据汇总时间在12月前完成,实际在11月完成,完成及时率100%。三是质量指标。2020年计划调查成果合格率100%,实际调查成果合格率100%。四是成本指标。2020年计划预算数300万元,财政实际拨付150万元,执行数为150万元,执行率100%。五是效益指标。社会效益指标,强化土地资源信息社会化服务,指标值良好。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。下一步改进措施:加大资金支付速度。(见附件2)

2房地一体补充调查工作项目绩效自评综述:主要产出和效益:一是数量指标。2020年度计划完成房屋调查户数6万户,实际完成6.1万户,工作完成率102%。二是时效指标。2020年度确权登记工作完成及时率100%。三是质量指标。2020年确权合格率100%。四是成本指标。2020年预算600万元,调整为339.58万元,实际使用326.6034万元。五是效益指标。社会效益指标,建立健全不动产登记制度,提高政府行政效能和监管水平,指标值良好。六是满意度指标。服务对象满意度100%。(见附件3)

3、国土空间规划和村庄规划项目绩效自评综述:主要产出和效益:一是数量指标。2020年计划测量1:2000地形图500平方公里、测量1:500地形图25平方公里、完成国土空间规划15%的工作,实际完成率100%。二是时效指标。工作完成率100%。三是质量指标。完成结果符合国家标准。四是成本指标。项目实际支出≦1000万元。执行率100%。(见附件4)

4、规划部门城维包干经费项目绩效自评综述:主要产出和效益:一是数量指标。2020年完成率100%。二是时效指标。发放及时率100%。三是质量指标。按时完成率100%。四是成本指标。2020年预算468.11万元,实际支出468.11万元,执行率100%。(见附件5)

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是第三次国土调查项目,拟用于掌握我市土地利用现状,为土地利用和耕地保护提供依据。二是房地一体补充调查工作项目,为不动产登记技术数据支撑,有效保护不动产权利人的合法权益。三是国土空间规划和村庄规划项目,为城乡建设提供基础数据资料,土地规划设计条件,为城市建设提供依据。

十二、其他重要事项说明

(一)机关运行费。

2020年自然资源和规划局(本级)机关运行经费支出决算43.8万元,比上年度机关运行经费减少11.34万元,下降20.57%。主要原因:严格控制一般性支出,努力降低行政运行成本。

(二)政府采购情况。

2020年自然资源和规划局(本级)政府采购总额1942.13万元,其中:政府采购货物支出53.57万元,占2.76%;政府采购工程支出1811.05万元,占93.25%;政府采购服务支出77.5万元,占3.99%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,自然资源和规划局(本级)共有车辆5辆,价值82.09万元;单位价值50万元以上通用设备3件,单位价值100万元以上的通用设备1件。

十三、名词解释。

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,主要是本级财政安排的资金和非税收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

11.上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

12、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分自然资源和规划局2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表(公开01)

(二)收入决算总表(公开02)

(三)支出决算总表(公开03)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(公开07)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08)

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09)

第四部分附件

附件1:

潜江市部门整体支出绩效自评表
填报单位:潜江市自然资源和规划局2020年
自评得分:90
(一)简要概述部门职能与职责。1、履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、负责自然资源调查监测评价。3、负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。4、负责自然资源统一确权登记工作。5、负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。6、负责自然资源资产有偿使用工作。7、负责全民所有自然资源资产核算。8、负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。9、负责自然资源的合理开发利用。10、负责自然资源市场监管。11、负责建立空间规划体系,履行城乡规划管理法定职责。12、负责审查涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等专项规划及行政许可。13、负责自然资源保护的监督管理。14、负责陆生野生动植物资源的监督管理及生物多样性保护相关工作。15、负责统筹国土空间生态修复。16、负责地质灾害、森林火灾和林业有害生物的预防和治理工作。17、负责矿产资源管理工作。18、负责测绘地理信息管理工作。19、负责推进林业改革相关工作。20、负责自然资源监察和行政执法工作。21、指导全市自然资源人才队伍建设。
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。2020年度我局机关实际总支出   万元,其中:基本支出    万元、项目支出    万元。
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。房地一体宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作、第三次国土调查工作、国土空间规划启动工作。
    
一级
     指标
二级
     指标
三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施
投入预算执行(25分)预算
     完成率
     (10分)
10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
     预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
     预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
预算完成率=100%的,得10分。
     预算完成率≥95%的,得9分。
     预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
     预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
     预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
     预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
     预算完成率<70%的,得0分。
《市人民政府办公室关于下达2019年财政收入和支出计划的通知》1、收入预算9150.12万元;2、支出预算12656.12万元1、实际收入9621.58万元;2、实际支出10394.49万元6
预算调整率
     (5分)
5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
       预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
     预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%,得5分。
     预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
    



5
支出进度率
     (5分)
5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
     半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
     前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
     前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。
2019年度6月、9月、12月支出报表



预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
     预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%,得5分。
     预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
     预算编制准确率>40%,得0分。
《市人民政府办公室关于下达2019年财政收入和支出计划的通知》、2019年实际支出12656.12万元10394.49万元4
过程预算管理(15分)“三公经费”控制率
     (5分)
5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率   ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。《市人民政府办公室关于下达2019年财政收入和支出计划的通知》、2019年实际支出66.5万元31.64万元5
资产管理规范性
     (5分)
5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
     1.新增资产配置按预算执行。
     2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
     3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。潜财行资[2017]226号新增资产预算67.5万元实际购置18.88万元。5
资金使用合规性
     (5分)
5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
     1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
     2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
     3.重大项目开支经过评估论证;
     4.符合部门预算批复的用途;
     5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。


5
效果履职尽责(60分)项目产出
     (40分)
40
1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
       2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。



40
项目效益
     (20分)
20



20
附件2:
潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位:潜江市自然资源和规划局  主管部门:潜江市自然资源和规划局 日期:2020/12/25
项目名称潜江市第三次国土调查项目资金总额700万实施单位潜江市自然资源和规划局
项目资金
     (8分)

年初预算批复数(A)全年执行数(B)分值执行率(B÷A)自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)考评评分
当年本级财政资金总额150万150万8100%8
绩效指标(80分)一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)完成率(B÷A)自评分考评评分
产出指标(50分)数量指标(30分)调查面积及成果301993平方公里1993平方公里100%15
质量指标             (6分)调查成果合格率6100%100%100%6
时效指标         (7分)调查数据汇总时间712月前12月前100%7
成本指标       (7分)潜江市第三次国土调查项目尾款费用7≦150150100%7
效益指标(30分)社会效益(15分)强化土地资源信息社会化服务15100%达到预期指标100%15
经济效益(10分)
10


10
生态效益       (5分)
5


5
绩效报告或绩效评价报告(12分)报告上报时间(4分)分值自评分
     (选择一项得分)
考评
     评分

按时上报未按时
     上报
未上报

4分2分0分4
报告质量(8分)分值自评分
     (三项相加得分)
考评评分
格式规范内容完整佐证资料齐全

2分2分4分8
合计
注:1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的),全年实现值分为:达到预期指标(1档),部分达到预期指标并具有一定效果(2档),未达到预期指标且效果较差(3档),分别按100%,70%,0%计算得分。
      2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的,可按满分计算得分,需要设置且可以设置而没有设置的不得分。
附件3:
项目支出绩效目标完成情况评分表
填报单位: 市自然资源和规划局  主管部门: 市自然资源和规划局日期:2020.12.25
项目名称潜江市房地一体补充调查工作实施单位潜江市自然资源和规划局
项目资金(8分)年初财政预算数(A)全年财政执行数(B)分值执行率(B÷A)自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)考评评分
339.58326.6034896.18%8
绩效指标(80分)一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)完成率(B÷A)自评分考评评分
产出指标(50分)数量指标
     (30分)
房屋调查户数306万户6.1万户102%30
质量指标
     (6分)
当年项目验收合格率695%95%100%6
时效指标
     (7分)
户外调查工作完成时间712月25日前完成11月底前完成100%7
成本指标
     (7分)
房屋补充调查工程款7339.58万元326.6034万元96.18%7
效益指标(30分)经济效益指标(10分)
10


10
社会效益指标
     (15分)
不动产登记监管水平提升度15有较大提升达到预期目的100%15
生态效益指标
     (5分)

5


5
绩效报告或绩效评价报告(12分)报告上报时间(4分)分值自评分
     (选择一项得分)
考评评分
按时上报未按时
     上报
未上报

4分2分0分4
报告质量(8分)分值自评分
     (三项相加得分)
考评评分
格式规范内容
     完整
佐证资料齐全

2分2分4分8
合计100
注:1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的),全年实现值分为:达到预期指标(1档),部分达到预期指标并具有一定效果(2档),未达到预期指标且效果较差(3档),完全未达到预期指标且无效果(4档),分别按100%,70%,50%,0%计算得分。
      2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的,可按满分计算得分,需要设置且可以设置而没有设置的不得分。
附件4:
潜江市项目支出绩效目标评分表
填报单位: 市自然资源和规划局主管部门:市自然资源和规划局日期:2020.12.25
项目名称国土空间和村庄规划项目资金总额1000万实施单位市自然资源和规划局
项目资金
     (8分)

年初预算批复数(A)全年执行数(B)分值执行率(B÷A)自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)考评评分
当年本级财政资金总额18.518.58100%8
绩效指标(80分)一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)完成率(B÷A)自评分考评评分
产出指标(50分)数量指标(30分)新测1:2000地形图5分500平方公里500平方公里100%5分
新测1:500地形图5分25平方公里25平方公里100%5分
国土空间规划工作10分总工作任务的15%总工作任务的15%100%10分
村庄规划项目工作10分总工作任务的15%总工作任务的15%100%10分
质量指标(6分)符合国家标准6分100%100%100%6分
时效指标(7分)
7分


7分
成本指标(7分)地形图测绘公司费用2分300万300万100%2分
村庄规划工作2分300万300万100%2分
国土空间和村庄规划项目3分400万400万100%3分
效益指标(30分)社会效益(15分)为城乡建设提供基础数据资料5分符合符合100%5分
土地规划设计条件5分100%100%100%5分
为城市建设提供依据5分100%100%100%5分
经济效益(10分)
10分


10分
生态效益(5分)
5分


5分
绩效报告或绩效评价报告(12分)报告上报时间(4分)分值自评分
     (选择一项得分)
考评
     评分

按时上报未按时
     上报
未上报

4分2分0分4
报告质量(8分)分值自评分
     (三项相加得分)
考评评分
格式规范内容完整佐证资料齐全

2分2分4分8
合计100
注:1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的),全年实现值分为:达到预期指标(1档),部分达到预期指标并具有一定效果(2档),未达到预期指标且效果较差(3档),分别按100%,70%,0%计算得分。
      2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的,可按满分计算得分,需要设置且可以设置而没有设置的不得分。
附件5:
项目支出绩效目标完成情况评分表
填报单位:市自然资源和规划局主管部门:市自然资源和规划局                日期:2020.12.25
项目名称规划部门城维包干经费实施单位市自然资源和规划局
项目资金(8分)年初财政预算数(A)全年财政执行数(B)分值执行率(B÷A)自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)考评评分
468.11468.118100%88
绩效指标(80分)一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)完成率(B÷A)自评分考评评分
产出指标(50分)数量指标
     (20分)
经费保障人数20144人144人100%20
数量指标
     (10分)
规划许可发放率10100%100%100%10
质量指标(6分)资金发放标准6按照事业编制人员工资规定发放按照事业编制人员工资规定发放100%%6
时效指标
     (3分)
规划许可证发放时间3规划审核通过后10个工作日内规划审核通过后10个工作日内100%3
时效指标
     (4分)
工资发放时间4每月10日至20日每月10日至20日100%4
成本指标(7分)发放金额限额7468.11万元468.11万元100%7
效益指标(30分)社会效益指标
     (15分)
工作正常运转保障度15保障保障100%15
经济效益                      (10分)
10


10
生态效益(5分)
5


5
满意度指标服务对象满意度满意度0100%100%100%0
绩效报告或绩效评价报告(12分)报告上报时间(4分)分值自评分
     (选择一项得分)
考评评分
按时上报未按时
     上报
未上报

4分2分0分4
报告质量(8分)分值自评分
     (三项相加得分)
考评评分
格式规范内容
     完整
佐证资料齐全

2分2分4分8
合计100
注:1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的),全年实现值分为:达到预期指标(1档),部分达到预期指标并具有一定效果(2档),未达到预期指标且效果较差(3档)分别按100%,70%,0%计算得分。
      2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的,可按满分计算得分,需要设置且可以设置而没有设置的不得分。


附件:

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