2022年度潜江市自然资源和规划局部门预算公开

索 引 号: 011396186/2022-03362 主题分类: 财政;政务公开 发布机构: 潜江市自然资源和规划局 发文日期: 2022年01月26日 11:18:29 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2022年01月26日 11:18:29 名  称: 2022年度潜江市自然资源和规划局部门预算公开

发布日期:2022-01-26 11:18 来源:潜江市自然资源和规划局

2022年度自然资源和规划局部门预算(汇总)

第一部分自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分自然资源和规划局2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2022年一般公共预算 三公经费支出预算情况说明

五、关于2022年政府性基本预算支出情况说明

六、关于国有资本经营预算支出说明

七、关于2022年部门收支预算情况的说明

八、关于2022年部门收入预算情况说明

九、关于2022年部门支出预算情况说明

十、关于政府采购预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分自然资源和规划局2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

2022年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2022年度部门预算予以公开。

第一部分 自然资源和规划局概况

一、主要职能

自然资源和规划局主要职能是:履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理办法并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责建立空间规划体系,履行城乡规划管理法定职责。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、城乡控制性详细规划、分区规划,统筹衔接其他种类专项规划。负责审查涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等专项规划及行政许可。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责自然资源保护的监督管理。实施最严格的耕地保护制度,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责林业和草场及其生态保护的监督管理。负责森林、湿地、草场资源的监督管理。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的监督管理。负责陆生野生动植物资源的监督管理及生物多样性保护相关工作。负责古生物化石的监督管理。负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草场生态保护修复和造林绿化等工作。落实生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。负责地质灾害、森林火灾和林业有害生物的预防和治理工作。根据综合防灾减灾规划相关要求,组织指导开展防灾减灾宣传教育、群测群防、专业监测和预报预警、督促检查等工作。组织编制地质灾害防治规划并实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。组织编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林防火应急救援的技术支撑工作。指导开展林业有害生物防治工作。负责安全生产相关工作。负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和公共服务管理。负责组织实施地方测量标志的设立和保护。负责推进林业改革相关工作。贯彻实施国有林场相关法律法规,指导国有林场基本建设和发展。实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实林业资源优化配置及木材利用、农村林业发展、维护林业经营者合法权益等政策措施,指导农村集体林地承包经营和林业产业扶贫等相关工作。负责自然资源监察和行政执法工作。对全市落实自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用、国土空间规划和测绘重大违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。推动自然资源领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设。开展自然资源领域对外合作与交流。完成上级交办的其他任务。职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,以行政审批和行政许可为节点,以技术服务和行业服务为辅助,再造业务流程,提高工作效率,推进规划选址和用地预审等业务事项的整合审批,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用及改革相关工作。进一步减政放权,强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自然资源和规划局部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内(含林业系统)。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:

1、潜江市自然资源和规划局机关(本级)

2、潜江市国土资源局勘测规划院

3、潜江市土地交易中心

4、潜江市国土资源监测中心

5、潜江市国土资源执法监察支队

6、潜江市国土整治局

7、潜江市国土资源局老新国土资源管理所

8、潜江市国土资源局竹根滩国土资源管理所

9、潜江市国土资源局浩口国土资源管理所

10、潜江市国土资源局王场国土资源管理所

11、潜江市国土资源局积玉口国土资源管理所

12、潜江市国土资源局渔洋国土资源管理所

13、潜江市国土资源局高石碑土资源管理所

14、潜江市国土资源局熊口国土资源管理所

15、潜江市国土资源局龙湾国土资源管理所

16、潜江市国土资源局张金分局

17、潜江市国土资源局后湖国土资源管理所

18、潜江市国土资源局周矶农场国土资源管理所

19、潜江市国土资源局白鹭湖国土资源管理所

20、潜江市国土资源局运粮湖国土资源管理所

21、潜江市国土资源局熊口农场国土资源管理所

22、潜江市国土资源局总口国土资源管理所

23、潜江市国土资源局新城区分局

24、潜江市国土资源不动产登记中心

25、潜江市国土资源土地储备收购中心

26、潜江市林业局

27、湖北省潜江市森林公园管理处

28、潜江市林政管理稽查大队

29、潜江市林业技术推广中心

30、潜江市蚌湖林场

31、潜江市东荆林场

32、潜江市规划局村镇分局

33、潜江市规划报建技术咨询服务中心

34、潜江市自然资源研究院

第二部分    自然资源和规划局2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算10813.81万元。收入包括:一般公共预算财政拨款3691.93万元、政府性基金预算财政拨款收入7121.88万元。支出包括:农林水事务1029.55万元、自然资源海洋气象等事务9616.14万元、住房保障支出165.93万元、灾害防治及应急管理支出2.19万元。

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2022年一般公共预算支出3691.93万元,比上年执行数减少676.66万元,主要原因是2022年部门非税收入大幅减少。一般公共预算支出按功能分类,包括:农林水事务支出827.67万元,占22.42%;自然资源海洋气象等支出2696.14万元,占73.03%;住房保障支出165.93万元,占4.49%;灾害防治及应急管理支出2.19万元,占0.06%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.  自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  行政运行(项)。2022年预算数879.69万元,比上年执行数减少397.84万元,下降31.14%%,主要原因是2022年人员经费预算不含财政拨款人员奖励工资。

2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  自然资源规划及管理(项)2022年预算数230万元,比上年执行数增加203.5万元,增长767.92%,主要原因是2022年该项工作任务增加。

3、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  自然资源利用与保护(项)2022年预算数119万元,比上年执行数增加119万元,增长100%,主要原因是2022年新增该项工作任务。

4自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  自然资源行业业务管理(项)2022年预算数76.07万元,比上年执行数减少43.99万元,下降36.64%,主要原因是2022年该项工作任务比上年减少。

5自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  自然资源调查与确权登记(项)2022年预算数460万元,比上年执行数增加290.55万元,增长171.47%,主要原因是2022年该项工作任务增加。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  其他自然资源事务支出(项)2022年预算数20万元,比上年执行数增加5.9万元,增长41.84%,主要原因是2022年该项工作任务增加。

7、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  事业运行(项)2022年预算数1077.31万元,比上年执行数增加478.36万元,增长79.87%,主要原因一是机构改革人员调整,经费调整;二是乡镇人员切块经费纳入市直预算。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

2022年预算数226.36万元,比上年执行数增加48.18万元,增长27.04%,主要原因是人员调整。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

2022年预算数228.03万元,比上年执行数增加4.77万元,增长2.13%,主要原因是人员工资增长。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。2022年预算数3.43万元,比上年执行数减少490.23万元,下降99.3%,主要原因是2022年该项工作任务减少。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护。2022年预算数18.83万元,比上年执行数增加18.83万元,增长100%,主要原因是2022年新增该项工作任务。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护。2022年预算数0.3万元,比上年执行数减少179.7万元,下降99.83%,主要原因是2022年该项工作任务减少。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化。2022年预算数350.72万元,比上年执行数减少45.28万元,下降11.43%,主要原因是2022年该项工作任务比2021年有所减少。

14、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理。2022年预算数2.19万元,比上年执行数相同,无增减变化,主要原因是该项工作为基础性常规工作,工作任务无增减变化。  

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出2505.27万元,其中:

(一)人员经费2335.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)公用经费163.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭的补助  5.4万元,主要包括:生活补助、抚恤金、奖励金等。                                            

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算数为14.13万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8.48万元,公务接待费5.65万元。2022年“三公”经费预算比上年执行数增加7.33万元,主要原因是:2022年乡镇财政经费纳入市直预算,各项支出比上年增长。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

本部门2022年政府性基金预算支出7121.88万元,其中:其他运转类项目支出7000万元,用于保障部门人员基本支出;特定目标类项目支出121.88万元,用于林业项目支出。

六、关于国有资本经营预算支出说明

本部门2022年无国有资本经营预算支出。

七、关于2022年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入、上年结余结转等。支出包括:农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。本部门2022年收支总预算21241.6万元。

八、关于2022年部门收入预算情况说明

本部门2022年收入预算21241.6万元,其中:上年结转1261.99万元,占5.94%;一般公共预算拨款收3691.93万元,占17.38%;政府性基金预算财政拨款收入7121.88万元,占33.53%;财政专户管理资金收入550.38万元,占2.59%;上级补助收入674.64万元,占3.18%;其他收入7940.78万元,占37.38%。

九、关于2022年部门支出预算情况说明

本部门2022年支出预算21241.6万元,其中:人员类支出7421.49万元,占34.94%;运转类项目支出11638.16万元,占54.79%;特定目标类项目支出2181.95万元,占10.27%。

十、关于政府采购预算情况的说明

本部门2022年政府采购预算2411.31万元,其中:货物类采购285.99万元;工程项目类采购1434.8万元;其他服务类采购549万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

机关运行费包括部门所有预算单位,2022年机关支运行经费预算163.9万元,比上年预算减少114.76万元,下降19.95%,减少的主要原因是机构改革单位合并及单位加强管理,合理支出。

(二)国有资产占有使用情况

自然资源和规划局2021年末部门所有单位国有资产总额6246.93万元,其中:

办公用房18791.48平方米,账面价值2095.78万元;业务用房2,754.04平方米,账面价值38.64万元;其他用房950平方米,账面价值116.59万元。

公车改革后保留车45辆,账面价值643.13万元,其中:小车35辆、越野车7辆、其他车型3辆。

(三)预算绩效情况

2021年自然资源和规划局继续实行一般公共预算拨款项目绩效目标管理全覆盖,一般公共预算财政拨款涉及的项目共13个,总金额62.77万元。

2022年自然资源和规划局继续实行一般公共预算拨款项目绩效目标管理全覆盖,一般公共预算财政拨款涉及的项目共30个,总金额1000万元。

(三)其他情况

2022年项目预算中含对所属单位的补贴支出1500万元,保证所属二级单位、分局、(农场)所经费不足情况下的各类支出。

十二、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  单位2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1)

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)

五、政府性基金预算支出(部门公开表5)

六、国有资本经营预算支出表(部门公开表6)

七、部门收支总表(部门公开表7)

八、部门收入总表(部门公开表8)

九、部门支出总表(部门公开表9)

十、政府采购预算表(部门公开表10)


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

我要纠错 关闭窗口