潜江市自然资源和规划局

2020年度潜江市自然资源和规划局

部门决算

目  录

第一部分  市自然资源和规划局基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  市自然资源和规划局2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项说明

第三部分  名词解释

第四部分  市自然资源和规划局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算总表(公开02表)

三、支出决算总表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第五部分  附件

2020年度部门决算于2021年10月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门决算予以公开。

第一部分 市自然资源和规划局基本情况

一、部门主要职责

市自然资源和规划局主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责建立空间规划体系，履行城乡规划管理法定职责。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。负责审查涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等专项规划及行政许可。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责自然资源保护的监督管理。实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责林业和草场及其生态保护的监督管理。负责森林、湿地、草场资源的监督管理。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的监督管理。负责陆生野生动植物资源的监督管理及生物多样性保护相关工作。负责古生物化石的监督管理。负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草场生态保护修复和造林绿化等工作。落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责地质灾害、森林火灾和林业有害生物的预防和治理工作。根据综合防灾减灾规划相关要求，组织指导开展防灾减灾宣传教育、群测群防、专业监测和预报预警、督促检查等工作。组织编制地质灾害防治规划并实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。组织编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林防火应急救援的技术支撑工作。指导开展林业有害生物防治工作。负责安全生产相关工作。负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和公共服务管理。负责组织实施地方测量标志的设立和保护。负责推进林业改革相关工作。贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实林业资源优化配置及木材利用、农村林业发展、维护林业经营者合法权益等政策措施，指导农村集体林地承包经营和林业产业扶贫等相关工作。负责自然资源监察和行政执法工作。对全市落实自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用、国土空间规划和测绘重大违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。推动自然资源领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设。开展自然资源领域对外合作与交流。完成上级交办的其他任务。职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，以行政审批和行政许可为节点，以技术服务和行业服务为辅助，再造业务流程，提高工作效率，推进规划选址和用地预审等业务事项的整合审批，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用及改革相关工作。进一步简政放权，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

市自然资源和规划局机关内设14个科室,所属预算单位50个，其中：行政单位3个，事业单位47个。纳入 2020 年度部门决算编制范围的决算单位详细情况见下表：

第二部分  市自然资源和规划局2020年度部门决算说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度市自然资源和规划局收入总计22276.64万元，支出总计22276.64万元。与上年相比，收入减少3238.79万元，下降12%，支总减少3238.79万元，下降12%。

二、关于2020年度收入决算情况说明

本年收入合计12441.89万元，其中：财政拨款收入8815.75万元（其中政府性基金2876.77万元），占比70.86%；上级补助收入1335.64万元，占比10.73%;其他收入2290.49万元，占比18.41%。

三、关于2020年度支出决算情况说明

    本年支出合计15901.79万元，其中:基本支出9662.34万元，占比60.76%;

项目支出6239.45万元，占比39.24%。

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入8815.76万元,财政拨款支出总计9792.92万元。与上年相比，财政拨款收入增加2784.99万元 ,增长46.18%;财政拨款支出增加2664.85万元，增长37.38%。

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出6916.15万元，占本年支出合计的43.49%。与上 年相比，财政拨款支出减少211.92万元，下降2.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出6916.15万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）2961.36万元，占42.82%；农林水支出（类）3849.52万元，占55.66%；社会保障和就业（类）支出 14.69万元，占0.21%；住房保障支出（类）62.68万元，占0.9%；卫生健康支出（类）17.73万元，占0.26%；灾害防治及应急管理支出（类）10.17万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为8068.01万元，支出决算为6916.15万元，完成年初预算的85.72%。决算数小于预算数1151.86万元，主要原因：项目支出是按合同拨付的，大部分项目需跨年度才能完成。其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）。年初预算5128.85万元,支出决算为2961.36万元,完成年初预算的57.74%。 决算数小于预算数的主要原因：一是2020年全系统非税收入减少，二是补缴以前年度社保未执行。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）。年初预算1747.99万元,支出决算为3849.52万元,完成年初预算的220.23%。 决算数大于预算数的主要原因是林业系统省级项目年初预算编在其它资金中，决算在财政拨款支出中列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算391.98万元,支出决算为14.69万元,完成年初预算的3.75%。 决算数小于预算数的主要原因：一是2020年全系统非税收入减少，二是补缴以前年度社保未执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算424.89万元,支出决算为17.73万元,完成年初预算的4.17%。 决算数小于预算数的主要原因是2020年全系统非税收入减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算371.87万元,支出决算为62.68万元,完成年初预算的16.86%。 决算数小于预算数的主要原因是2020年全系统非税收入减少。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）。年初预算2.43万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的418.11%。 决算数大于预算数的主要原因是2020年防震减灾信息管理和防震减灾基础管理工作任务增加。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2708.75万元，其中：

（一）人员经费2484.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费224.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为162.72万元，支出决算为9.01万元，完成预算的5.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.8万元，完成预算的7.52%；公务接待费支出决算2.21万元，完成预算的3.85%；2020年度“三公经费”支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格控制在预算内。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少55.04万元，下降85.93%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少50.97万元，下降88.23%；公务接待费支出决算减少4.07万元，下降64.81%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：进一步加强公务用车管理，严格实行派车制，休息时间小车一律入库，公车维修，先定损，然后在政府采购办确定的地点维修保养。公务接待费支出决算减少的主要原因是：我局在“三公经费”管理方面，严格执行中央八项规定，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算6.8万元，占75.47%；公务接待费支出决算2.21万元，占24.53%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出6.8万元。公务用车运行费主要用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。全系统年末公务用车保有量14辆。

（2）公务接待费支出2.21万元。主要用于市自然资源和规划管理及农林水管理等事务方面的检查、考察、工作经验交流等方面的接待活动，累计接待批67次、接待总人数412人。

八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局2020年度新增政府性基金收、支总计2876.77万元，其中：基本支出2400.17万元，主要用于保障系统职工的人员经费支出；项目支出476.6万元，主要用于第三次国土调查、房地一体补充调查和国土空间规划和村庄规划项目等专项工作。。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市自然资源和规划局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共7个，全部为市级项目，共涉及资金1262.0634万元。从评价情况来看，项目推进符合当年计划安排，资金严格按市财政局下达的专项资金使用范围进行监管和使用，对项目资金实行专账管理，做到专款专用，项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市自然资源和规划局部门支出绩效评价整体情况较好，具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高。

附件1：2020年度潜江市自然资源和规划局整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效评价结果。

1、第三次国土调查项目绩效自评综述：项目全年预算数≦300万元，财政实际拨付150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是数量指标。2020年计划调查面积及成果1993平方公里，实际调查面积1993平方公里，工作完成率100%。二是时效指标。2020年计划调查数据汇总时间在12月前完成，实际在11月完成，完成及时率100%。三是质量指标。2020年计划调查成果合格率100%，实际调查成果合格率100%。四是成本指标。2020年计划预算数≦300万元，财政实际拨付150万元，执行数为150万元，执行率100%。五是效益指标。社会效益指标，强化土地资源信息社会化服务，指标值良好。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。下一步改进措施：加大资金支付速度。（见附件2）

2、房地一体补充调查工作项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是数量指标。2020年度计划完成房屋调查户数6万户，实际完成6.1万户，工作完成率102%。二是时效指标。2020年度确权登记工作完成及时率100%。三是质量指标。2020年确权合格率100%。四是成本指标。2020年预算600万元，调整为339.58万元，实际使用326.6034万元。五是效益指标。社会效益指标，建立健全不动产登记制度，提高政府行政效能和监管水平，指标值良好。六是满意度指标。服务对象满意度100%。（见附件3）

3、国土空间规划和村庄规划项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是数量指标。2020年计划测量1:2000地形图500平方公里、测量1:500地形图25平方公里、完成国土空间规划15%的工作，实际完成率100%。二是时效指标。工作完成率100%。三是质量指标。完成结果符合国家标准。四是成本指标。项目实际支出≦1000万元。执行率100%。（见附件4）

4、兴隆河景观林带更新改造资金项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是数量指标。2020年计划造林80亩，栽植苗木6001株。实际栽植苗木6001株、造林面积80亩，完成率100%。二是时效指标。年度完成率100%。三是质量指标。存活率95%，完成率100%。四是成本指标。2020年部门预算批复资金30万元，实际支付30万元，预算执行率100%。（见附件5）

5、兴隆河景观林带林地林木补偿及管护经费项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是数量指标。2020年计划完成兴隆河景观林带39.1公里，实际完成39.1公里，完成率100%。二是时效指标。管护工作完成及时率100%。三是质量指标。计划树木保存率95%，实际99.9%。四是成本指标。预算控制率≦100%。五是生态效益指标。促进兴隆河生态景观林带建设，指标值符合。六是满意度指标。服务对象满意度100%。（见附件6）

6、运拖公路渔洋段宽幅林带地租及管护经费项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是数量指标。2020年计划完成管护100亩，实际工作完成100亩，完成率100%。二是时效指标。存活率90%以上，工作完成率100%。三是质量指标。管护完成率100%。四是成本指标。2020年部门预算12.77万元，实际支付12.77万元，执行率100%。（见附件7）

7、规划部门城维包干经费项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是数量指标。2020年完成率100%。二是时效指标。发放及时率100%。三是质量指标。按时完成率100%。四是成本指标。2020年预算468.11万元，实际支出468.11万元，执行率100%。（见附件8）

8、育林基金免征财政补贴项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是数量指标。2020年完成率100%。二是时效指标。发放及时率100%。三是质量指标。森林覆盖率增量率100%。四是成本指标。2020年预算134.2万元，实际支出134.2万元，执行率100%。（见附件9）

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是第三次国土调查项目，拟用于掌握我市土地利用现状，为土地利用和耕地保护提供依据。二是房地一体补充调查工作项目，为不动产登记技术数据支撑，有效保护不动产权利人的合法权益。三是国土空间规划和村庄规划项目，为城乡建设提供基础数据资料，土地规划设计条件，为城市建设提供依据。四是兴隆河景观林带更新改造资金项目，拟打造兴隆河高标准生态旅游景观带。五是兴隆河景观林带林地林木补偿及管护经费项目，拟对兴隆河景观林带进行更新改造，以市树水杉为建设主题，打造水杉生态景观林名片。六是运拖公路渔洋段宽幅林带地租及管护经费项目，拟用于加强林地林木管护，加快推进绿满潜江行动。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行费。

机关运行经费包括全系统所有预算单位，2020年机关运行经费支出决算224.58万元，比上年度机关运行经费增加23.13万元，增长11.48%。主要原因：因机构改革单位合并及办公场所调整，办公费、水电费、物业管理费等支出增加。

（二）政府采购情况。

2020年我局系统各决算单位政府采购总额1973.95万元，其中：政府采购货物支出67.15万元，占3.4%；政府采购工程支出1811.05万元，占91.74%;政府采购服务支出95.75万元,占4.86%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，我局全系统50个单位共有车辆52辆，价值709.2万元；单位价值50万元以上通用设备5件，单位价值100万元以上的通用设备1件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，主要是本级财政安排的资金和非税收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  10、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

11.上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

12、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

13.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 自然资源和规划局2020年度部门决算表

（一）收入支出决算总表(公开01表)

（二）收入决算总表(公开02表)

（三）支出决算总表(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)