目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市林业技术推广中心2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 市林业技术推广中心2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

    九、政府采购预算表 (部门公开表9） 

2023年度潜江市林业技术推广中心

单位部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  林业技术推广中心单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：推广先进林业技术，促进林业发展。林业技术推广，林业推广项目实施监督管理，林业技术开发试验示范区管理，林业技术推广活动监督管理与指导，林业技术人员培训。森林资源、野生动植物资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价；森林分类区划界定；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查和资源认定；林业作业设计调查；林业工程规划设计；林业数表编制。制定林木种苗发展规划；指导林木种苗生产和调剂；对林木种质资源进行管理及良种的选育、推广；负责对林木种苗生产进行监督管理；项目造林种苗质量检验；打击侵权和假冒伪劣种苗等执法；核发《林草种子生产经营许可证》。森林资源资产评估工作。

二、部门预算单位构成

从决预算单位构成看，我单位部门预算为二级单位预算。

第二部分    单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算327.38万元。收入包括：一般公共预算财政拨款327.38万元。支出包括：农林水支出：327.38万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出327.38万元，比上年执行数减少23.34万元，主要原因是单位分设，单位分为市林业技术推广中心和森林病虫害防治检疫站两个单位。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类项目支出300.67万元，占91.84%；运转类项目支出16.81万元，占5.13%；特定目标类项目支出9.9万元，占3.03%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

（根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）

1. 人员类项目支出。2023年预算数300.67万元，比上年执行数增加16.18万元，增加5.69%，增加的原因是增财政人员单列核定绩效奖按人平3万核定。

2. 运转类项目支出，其中：公用经费项目16.81万元，比上年执行数减少2.29万元，减少11.99%，减少的原因是单位分为市林业技术推广中心和森林病虫害防治检疫站两个单位，人员减少，公用经费减少。其他运转类项目支出。今年为0，比去年同期减少27.33万元，减少100%，减少的原因是项目调整。

 3. 特定目标类项目支出9.9万元，比上年执行数减少9.9万元，减少50%，减少的原因是市级古树名木保护经费财政减少对此项目拨款。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

本部门2023年一般公共预算基本支出317.48万元，其中：

（一）人员经费291.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费16.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助8.84万元，主要包括：退休费。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）

本部门2023年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务用车购置及运行费0.5万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数减少1.8万元，主要原因是：本着节约原则，压缩开支。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。

无

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转。支出包括：农林水支出。本部门2023年收支总预算582万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）

本部门2023年收入预算582万元，其中：一般公共预算拨款收入327.38万元，占56.25%；上级补助收入103.06万元,占17.71%，其他收入10.5万元，占1.8%：上年结转结余141.06万元，占24.24%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）

本部门2023年支出预算582万元，其中：人员类项目支出404.52万元，占69.51%；运转类项目支出77.31万元，占13.28% ；特定目标类项目支出100.17万元，占17.21%。

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

2023年机关运行经费预算16.81万元，比上年预算19.1万元减少2.29万元，减少11.99%，减少主要原单位分为市林业技术推广中心和森林病虫害防治检疫站两个单位，财政人员减少。

（二）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额1.82万元，其中，办公设备类1.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

    原林业局位于章华中路61号办公楼的一楼门面由本单位负责收取房屋出租租金，预算收入10万元。

（四）预算绩效情况

1.本单位今年申报项目支出绩效目标有1个，资金共9.9万元。

2. 绩效评价情况

市古树名木保护经费项目绩效申报指标：一是成本指标，经济成本指标项目保护工作经费9.9万元，社会成本指标投入人力成本≥ 70人。二是产出指标，数量指标古树名木株数54株，质量指标资金使用合规，时效指标古树名木保护工作完成及时率100%。三是效益指标，社会效益指标提升大众生态保护意识。

（五）其他情况

无

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）上级补助收入：上级单位对所属单位下拨的资

（三）其他收入：指除上述收入以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机构运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）