目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分蚌湖林场2023年部门预算情况明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
二、关于2023年一般公共预算支出情况说明
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2023年 “三公”经费预算情况说明
五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明
六、关于2023年部门收支预算情况的说明
七、关于2023年部门收入预算情况说明
八、关于2023年部门支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分蚌湖林场2023年度部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出
六、部门收支总表
七、收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算表
2023年度潜江市蚌湖林场单位部门预算
2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 潜江市蚌湖林场概况
一、主要职能
我单位属于自然资源和规划局二级单位,公益二类差额拨款单位。主要职能是:保护培育森林资源,维护国家生态安全。造林育林、苗木生产经营。公益事业建设,维护林场安全稳定。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位部门预算包括本级预算,潜江市蚌湖林场预算,属于自然资源和规划局二级单位预算。
第二部分 蚌湖林场2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
(根据《财政拨款收支预算总表》公开表1进行说明)
财政拨款收支总预算185.77万元。收入包括:一般公共预算财政拨款63.9万元,政府性基金预算财政拨款121.88万元。支出包括:农林水支出合计63.90万元,城乡社区支出121.88万元。支出类别分类为支出合计185.777万元,其中:人员类项目支出59.56万元,运转类项目支出4万元,特定目标类项目支出122.22万元。部门预算支出按经济分类为工资福利支出59.56万元,商品和服务支出126.22万元。
二、关于2023年一般公共预算支出情况说明
(根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明)
(一)一般公共预算支出结构情况
2023年一般公共预算支出63.90万元,与上年执行数63.9万元持平。一般公共预算支出按功能分类,包括:农林水支出事业机构支出63.90万元,占100%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
(根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明)
农林水支出(类)林业和草原(款))事业机构(项)。2023年一般公共预算支出63.90万元,和上年执行数63.9万元持平。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
(根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明)
本部门2023年一般公共预算基本支出63.56万元,其中:
(一)人员经费59.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
(二)商品和服务支出4万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
(根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明)
本部门2023年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比上年持平。
五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。
本部门2023年预算使用政府性基金预算拨款安排的支出121.88万元,主要用于兴隆河景观林带林地林木补偿及管护。
六、关于2023年部门收支预算情况的说明
(根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明)
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入,上级补助收入,其他收入,上年结转。支出包括:农林水支出。本部门2023年收支总预算329.677万元。
七、关于2023年部门收入预算情况说明
(根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明)
本部门2023年收入预算329.677万元,其中:上年结转140.40万元,占42.59%;一般公共预算拨款收入63.90万元,占19.38%;政府性基金收入121.88万元,占比36.97%,其他收入3.5万元,占比1.06%。
八、关于2023年部门支出预算情况说明
(根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明)
本部门2023年支出预算329.677万元,其中:人员类支出144.56万元,占43.85%;公用经费支出22.90万元,占6.95%;特定目标类项目支出162.22万元,占49.20%。
九、其他重要事项的情况说明
(根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求,应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明)
(一)机关运行费
蚌湖林场机关运行费,2023年机关运行经费预算4万元,与上年预算4万元持平。
(二)政府采购情况
2023年本部门预算政府采购预算总额56.39万元,其中:兴隆河景观林带林地林木补偿与管护费56.39万元。
(三)国有资产占有使用情况
具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况。2022年年末固定资产原值278.44万元,折旧108.5万元,净值169.94万元。
(四)预算绩效情况
2023年市本级财政部门预算项目2个,全部进行了绩效目标编制,并通过了财政聘请第三方评价机构审核
蚌湖林场生态公益林年度绩效目标 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
2022年实现值 | 2023年预计值 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 90% | 90% | 计划指标 |
产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | 3717.3 | 3717.3 | 计划指标 |
质量指标 | 保存率 | ≧95% | ≧95% | 计划指标 | |
时效指标 | 完成率 | ≦90% | ≦90% | 计划指标 | |
社会效益指标 | 提供劳务,带动就业 | 是 | 是 | 计划指标 | |
生态效益指标 | 生态环境明显改善 | 是 | 是 | 计划指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≧90% | ≧90% | 民意调查表 |
兴隆河景观林带林地林木补偿及管护项目年度目标绩效表 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
2022年实现值 | 2023年预计值 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 林地林木补偿资金 | ≦65..49万元 | ≦65..49万元 | 计划指标 |
社会成本指标 | 林地林木管护劳务费 | ≦56.39万元 | ≦56.39万元 | 计划指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 管护林带面积 | 3758.6亩 | 3758.6亩 | 计划指标 |
质量指标 | 树木保存率 | ≧95% | ≧95% | 计划指标 | |
时效指标 | 管护工作完成及时率 | 100% | 100% | 计划指标 | |
社会效益指标 | 营造良好生态环境,提升居民生活质量 | 提升 | 提升 | 计划指标 | |
生态效益指标 | 绿化、美化环境 | 良好 | 良好 | 计划指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≧90% | ≧90% | 民意调查表 |
(五)其他情况
无
十、名词解释
对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
(二)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第三部分 单位2023年度部门预算表
一、财政拨款收支总表(部门公开表1)
二、一般公共预算支出表(部门公开表2)
三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)
五、政府性基金预算支出(部门公开表5)
六、部门收支总表(部门公开表6)
七、部门收入总表(部门公开表7)
八、部门支出总表(部门公开表8)
九、政府采购预算表(部门公开表9)
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