潜江市自然资源和规划局

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市森林病虫害防治检疫站2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 市森林病虫害防治检疫站2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

    九、政府采购预算表 (部门公开表9）

2023年度潜江市森林病虫害防治检疫站

单位部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  森林病虫害防治检疫站单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：宣传贯彻和执行国家有关林业有害生物防治工作的法律法规、各项方针政策，并在实际工作中认真落实林业有害生物测报、防治、检疫工作。

二、部门预算单位构成

2022年潜江市森林病虫害防治检疫站与市林业技术推广中心两块牌子，一套班子，财务合并，2023年开始单独预决算，财务独立。从决预算单位构成看，我单位部门预算为市自然资源和规划局二级单位预算。

第二部分    单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算103.72万元。收入包括：一般公共预算财政拨款130.72万元。支出包括：农林水支出：130.72万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出103.72万元，一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类项目支出96.18万元，占92.73%；公用经费项目支出6.65万元，占6.41%；其他运转类项目支出0.9万元，占0.86%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

  （根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）

1. 我单位为今年新增预算单位，与上年无比较，无逐项说明。

2. 人员类项目支出96.18万元。

3. 公用经费项目支出6.65万元。

4. 其他运转类项目支出0.9万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

本部门2023年一般公共预算基本支出102.82万元，其中：

（一）人员经费96.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）

    本部门2023年“三公”经费预算数为0.7万元，其中：公务用车购置及运行费0.5万元，公务接待费0.2万元。我单位为今年新增预算单位，与上年无比较。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。

本单位无政府性基金预算支出，以空表公示。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转。支出包括：农林水支出。本部门2023年收支总预算135.56万元。我单位为今年新增预算单位，与上年无比较。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）

本部门2023年收入预算135.56万元，其中：一般公共预算拨款收入103.72万元，占76.51%；上级补助收入31.83万元,占23.49% 。我单位为今年新增预算单位，与上年无比较。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）

本部门2023年支出预算135.56万元，其中：基本支出104.85万元，占77.35%；运转类项目支出15.71万元，占11.59% ,特定目标类项目支出15万元，占11.06%。

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

2023年机关运行经费预算6.65万元，我单位为今年新增预算单位，与上年无比较。

（二）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额4.08万元，其中：办公设备类4.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

 无

（四）预算绩效情况

1.本单位今年申报项目支出绩效目标有1个，资金共0.9万元。

2. 绩效评价情况

市级森林病虫害防治经费项目绩效申报指标：一是数量指标，病虫害监测面积≥3400亩，防治面积≥300亩。二是质量指标，林业有害生物防治经费使用合规率100%。三是时效指标，林业有害生物防治经费使用及时率100%。四是成本指标，经费使用限额≤0.9万元。           

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）上级补助收入：上级单位对所属单位下拨的资金。

（三）其他收入：指除上述收入以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机构运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）