目 录
第一部分 市规划报建技术咨询服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市规划报建技术咨询服务中心2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
二、关于2023年一般公共预算支出情况说明
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2023年一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明
五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明
六、关于2023年部门收支预算情况的说明
七、关于2023年部门收入预算情况说明
八、关于2023年部门支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 规划报建技术咨询服务中心2023年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出
六、政府采购预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 规划报建技术咨询服务中心概况
一、主要职能
我单位主要职能是:负责潜江市规划报建资料收集保管核实工作,隶属于市自然资源和规划局
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位部门预算仅包括本单位决算
第二部分 规划报建技术咨询服务中心预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算万元。收入包括:一般公共预算财政拨款114万元、政府性基金预算财政拨款收入479万元。支出包括:自然资源海洋气象等事务593万元
二、关于2023年一般公共预算支出情况说明
(根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明)
(一)一般公共预算支出结构情况
2023年一般公共预算支出114万元,比上年执行数增加64万元,主要原因是增加非税拨款收入预算。一般公共预算支出按功能分类,包括:自然资源海洋气象等支出114万元,占100%.
(二)一般公共预算支出具体使用情况
人员支出114万元
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
(根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明)
本部门2023年一般公共预算基本支出114万元,其中:人员经费114万元,主要包括:基本工资114万元。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
(根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明)
本部门2023年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数增加或减少0万元,主要原因是:本单位为财政补助事业单位,人员性质属自收自支人员。
五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
本部门 2023年政府性基金预算收入为479万元,支出包括自然资源海洋气象支出479万元。
六、关于2023年部门收支预算情况的说明
(根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明)
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入114万元、政府基金收入479万元.支出包括:自然资源海洋气象支出593万元。本单位2023年收支总预算593万元。
七、关于2023年部门收入预算情况说明
(根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明)
本部门2023年收入预算593万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入114万元,占19%;政府基金收入479万元,占81%.
八、关于2023年部门支出预算情况说明
(根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明)
本部门2023年支出预算593万元,其中:基本支出593万元,占100%;
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
无
(二)政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额1.2万元,其中:2台电脑1台打印机
(三)国有资产占有使用情况
2021年末固定资产总额54.17万元,累计折旧51.34万元,净值2.83万元
(四)预算绩效情况
无
(五)其他情况
十、名词解释
无
第三部分 单位2023年度部门预算表
一、财政拨款收支总表(部门公开表1)
二、一般公共预算支出表(部门公开表2)
三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)
五、政府性基金预算支出(部门公开表5)
六、部门收支总表(部门公开表6)
七、部门收入总表(部门公开表7)
八、部门支出总表(部门公开表8)
九、政府采购预算表(部门公开表9)
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