2023年度市城乡规划局村镇分局部门预算公开
目 录
第一部分 市城乡规划局村镇分局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市城乡规划局村镇分局2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
二、关于2023年一般公共预算支出情况说明
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2023年一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明
五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明
六、关于2023年部门收支预算情况的说明
七、关于2023年部门收入预算情况说明
八、关于2023年部门支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 市城乡规划局村镇分局2023年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出
六、政府采购预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 市城乡规划局村镇分局概况
一、主要职能
我单位主要职能是：负责潜江市乡镇管理区规划管理监察工作,隶属于市自然资源和规划局
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位部门预算仅包括本单位决算
第二部分 自然资源和规划局2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算502.03万元。收入包括：一般公共预算财政拨款87.03万元、政府性基金预算财政拨款收入415万元。支出包括：自然资源海洋气象等事务502.03万元
二、关于2023年一般公共预算支出情况说明
（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）
（一）一般公共预算支出结构情况
2023年一般公共预算支出87.03万元，比上年执行数增加36.93万元，主要原因是增加了非税拨款收入预算。一般公共预算支出按功能分类，包括：自然资源海洋气象等支出87.03万元，占100%.
（二）一般公共预算支出具体使用情况
人员支出87.03万元
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）
本部门2023年一般公共预算基本支出87.03万元，其中：人员经费87.03万元，主要包括：基本工资87.03万元。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）
本部门2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数增加或减少0万元，主要原因是：本单位为财政补助事业单位,人员性质属自收自支人员
五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
本部门 2023年政府性基金预算收入为415万元，支出包括自然资源海洋气象支出415万元。
六、关于2023年部门收支预算情况的说明
（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入87.03万元、政府基金收入415万元.支出包括：自然资源海洋气象支出502.03万元。本部门2023年收支总预算502.03万元。
七、关于2023年部门收入预算情况说明
（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）
本部门2023年收入预算502.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入87.03万元，占17%；政府基金收入415万元,占83%.
八、关于2023年部门支出预算情况说明
（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）
本部门2023年支出预算502.03万元，其中：基本支出502.03万元，占100%；
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
无
（二）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额1.5万元，其中：2台电脑2台空调
（三）国有资产占有使用情况
2022年末固定资产总额24.13万元,累计折旧19.19万元,净值4.94万元
（四）预算绩效情况
无
（五）其他情况
十、名词解释
无
……
第三部分 单位2023年度部门预算表
一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
五、政府性基金预算支出（部门公开表5）
六、部门收支总表（部门公开表6）
七、部门收入总表（部门公开表7）
八、部门支出总表（部门公开表8）
九、政府采购预算表（部门公开表9）
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