目    录

第一部分 潜江市国土资源局国土整治局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潜江市国土资源局国土整治局2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、关于政府采购预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 潜江市国土资源局国土整治局2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表 

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分 潜江市国土整治局单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：负责统筹国土空间生态修复工程。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草场生态保护修复和造林绿化等工作。落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

第二部分   国土整治局2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算450.36万元。收入包括：一般公共预算财政拨款140.36万元、政府性基金预算财政拨款收入310万元。支出包括：城乡社区支出310万元、自然资源海洋气象等支出140.36万元、粮油物资储备支出36万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出140.36万元，比上年执行数增加77.42万元，主要原因是一是土地资源利用与保护项目工作任务增加，相应财政拨款资金也增加；二是2023年度增加特定目标类项目支出预算。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  土地资源利用与保护(项) 。2023年预算数18.82万元，比上年执行数增加11.53万元，主要原因是主要是该项工作任务增加，财政拨款资金也相应增加。

2、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行（项）。2023年预算数121.54万元，比上年执行数增加65.89万元，增加了118.4%，主要原因是2023年增加特定目标类项目支出预算。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出51.54万元，其中：

（一）人员经费47.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利。

（二）公用经费4.53万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本单位2023年“三公”经费预算数为1.4万元，其中：公务用车购置及运行费1.2万元，公务接待费0.2万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数增加0.38万元，主要原因是：2023年度机构改革后事务增加，导致支出增加。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本单位2023年政府性基金预算经费预算数为310万元，其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：310万元。比上年执行数减少24.42万元，主要原因是：2022年度补发往年度绩效增量，导致2023年度政府性基金预算数比2022年度执行数减少。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。本单位2022年收支总预算476.74万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本单位2023年收入预算476.74万元，其中：一般公共预算财政拨款140.36万元，占比29.44%；政府性基金预算财政拨款收入：310万元，占比65.03%；其他收入：26.38万元，占比5.53%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算476.74万元，其中：人员类项目支出327.75万元，占68.75%；公用经费项目支出51.17万元，占10.73%；其他运转类项目支出18.82，占比3.95%；特定目标类项目支出79万元，占比16.57%。

九、关于政府采购预算情况说明

2023年本单位政府采购预算总额14.72万元，其中：货物类采购：1万元；服务类采购：13.72万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2023年机关运行经费预算4.53万元，比上年预算增加了0.87万元，增长23.77%，增加的原因是：机构改革后单位事务增加，导致商品和服务费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况

    潜江市国土整治局2023年末国有资产总额76.25万元，其中:公车改革后保留车3辆，账面价值47.35万元。

（三）预算绩效情况

2023年无预算绩效情况。

十一、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过单位预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 国土整治局2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）