目    录

第一部分 潜江市国土资源执法监察支队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潜江市国土资源执法监察支队2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、关于政府采购预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 潜江市国土资源执法监察支队2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分 潜江市国土资源执法监察支队概况

一、主要职能

国土监察支队主要职能是：负责自然资源监察和行政执法工作。对全市落实自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用、国土空间规划和测绘重大违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。

第二部分  潜江市国土资源执法监察支队2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算797.05万元。收入包括：一般公共预算财政拨款291.05万元、政府性基金预算财政拨款收入506万元。支出包括：城乡社区支出506万元，自然资源海洋气象支出291.05万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出291.05万元，比上年执行数增加4.4万元，主要原因是土地资源利用与保护项目工作任务增加，相应财政拨款资金也增加。         

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行（项）。2023年预算数291.05万元，比上年执行数增加4.4万元，增加了1.53%，主要原因是2023年增加特定目标类项目支出预算。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出241.05万元，其中：

（一）人员经费233.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（一）公用经费7.63万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本单位2023年“三公”经费预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费0.1万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数增加2.6万元，主要原因是：2023年度事务增加，导致支出增加。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本单位2023年政府性基金预算支出506万元，主要用于单位人员基本支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入等。支出包括：、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。本单位2023年收支总预算898.15万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本单位2023年收入预算898.15万元，其中：一般公共预算拨款收入291.05万元，占32.4%；政府性基金预算财政拨款收入，占56.34%；其他收入，占11.26%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本单位2023年支出预算898.15万元，其中：基本支出688.88万元，占76.7%；项目支出69.28万元，占7.71%；特定目标类项目支出140万元，占15.59%。

九、关于政府采购预算情况的说明

本单位2023年无政府采购预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括哪些单位，2023年机关支运行经费预算7.63万元，比上年预算增加3.7万元，增长94.15%，增加的主要原因是：机构改革后单位事务增加，导致商品和服务费相应增加。

（二）政府采购情况

无。                                                                                                       

（三）国有资产占有使用情况

国土资源执法监察支队2022年末国有资产总额343.38万元，其中:

办公用房3301.34平方米，账面价值218.05万元。

公车改革后保留车2辆，账面价值26.42万元。

（四）预算绩效情况

2023年无预算绩效情况。

（五）其他情况

无。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过单位预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 国土资源执法监察支队2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）